투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 동부도로사업소 수신자 내부결재 (경유) 제 목 3월 2차분(3.16.~3.31.) 일반차량 및 교통신호차량 유류 구매대금 지급 1. 우리사업소에서 운영 중인 일반차량 및 교통신호차량의 3월 2차분 유류구매 대금을 아래와 같이 지급 처리코자 합니다. 가. 건 명 : 3월 2차분 일반차량 및 교통신호차량 유류구매 대금 지급 나. 구매품목 및 수량 : 붙임 내역 참조 다. 구매기간 : 2018.3.16. ~ 2018.3.31. 라. 구매내역 구분 구매금액(원) 구매유종 구매량(ℓ) 비고 일반차량 및 건설장비 유류비 1,332,420 LPG 271 일반회계(품의:39) 경유 808 문자알림써비스 1,000 소 계 1,333,420 1,079 교통신호차량 712,690 경유 541 교통사업특별회계(품의:37) 합 계 2,046,110 1,620 마. 구매처 : SK네트웍스(주) (※조달청 단가계약), 남서울가스(주) 바. 대금지급 방법 : 기전과 신용카드 결제계좌에 입금 정산 ㆍ결제계좌 : ㆍ결 제 일 : 2018.4.6.(금)까지 사. 예산과목 ㆍ 건설장비 : 도로관리, 도로 및 시설물 관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제39호, 2018.4.3.) ㆍ교통신호차량 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제37호, 2018.4.3.) 붙임 1. 청구내역 각 1부. 2. 유류 구매전표 각 1부. 끝. 주무관 이경선 주무관 김현기 기전과장 04/04 정판식 협조자 주무관 최은주 주무관 박만춘 시행 기전과-1972 ( ) 접수 ( ) 우 06332 강남구 남부순환로 3142-33(대치동) / www.seoul.go.kr 전화 02-2040-0330 /전송 02-2040-0365 / / 부분공개(7)
14988312
20210925155607
본청
기전과-1972
D0000033323642
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