투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 동부도로사업소 수신자 내부결재 (경유) 제 목 2월 1차분(2.1~2.15) 일반차량 및 교통신호차량용 유류구매 대금 지급 우리사업소에서 운행중인 일반차량 및 교통신호차량의 2월 1차분 유류구매 대금을 아래와 같이 지급 처리코자 합니다. 1. 건 명 : 2월 1차분 일반차량 및 교통신호차량용 유류구매 대금 지급 2. 구매품목 및 수량 : 붙임 내역 참조 3. 구매기간 : 2017.2.1 ~ 2017.2.15 4. 구매내역 구분 구매금액 (원) 환급금 정산 (원) 청구금액 (원) 구매유종 구매량(ℓ) 비고 일반차량 881,280 532,501 348,779 경유 639.00 일반회계(품의번호:24) -절상품의(348,780원) LPG 82.93 교통신호차량 574,150 368,170 205,980 경유 442.00 교통특별회계(품의번호:17) 요소수 10.00 합 계 1,455,430 900,671 554,759 1,173.93 ※환급금 정산 : 2월 1차분 유류구매 이용대금 중, 기전과-2019(2017.2.10.) 호로 지급 신청한 공공조달 유류구매카드 포인트 900,671원이 선 입금 처리 된 후 잔액(554,759원)에 대해서 청구됨 5. 구매처 : SK네트웍스(주) (※조달청 단가계약), 남서울가스(주) 6. 대금지급 방법 : 기전과 신용카드 결제계좌에 입금 정산 ㆍ결제계좌 : ************************************** ㆍ결제일 : 2017.2.22.(수)까지 7. 예산과목 ㆍ 건설장비 : 도로관리, 도로 및 시설물 관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제24호, 2017.2.20) ㆍ 교통신호차량 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전 시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제17호, 2017.2.20) 붙임 1. 이용대금 명세서 1부. 2. 유류 주유전표 각 1부. 3. 유류 카드청구내역 각 1부. 4. 공공조달 유류구매카드 포인트 지급 신청서(사본) 1부. 끝. 주무관 이영일 주무관 김현기 기전과장 02/21 정판식 협조자 주무관 이선정 주무관 박만춘 시행 기전과-2589 ( ) 접수 ( ) 우 06332 서울시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 기전과 / www.seoul.go.kr 전화 02)2040-0330 /전송 02)2040-0365 / / 부분공개(6)
11248033
20211012203944
본청
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D0000029103543
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