다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 보건의료정책과-3804 결재일자 2018.1.31. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 시립병원운영팀장 보건의료정책과장 시민건강국장 박현주 최광운 박유미 01/31 나백주 2018년 「서울특별시 장애인치과병원 위탁운영」지급검토 보고 2018. 1. 시민건강국 (보건의료정책과) 2018년 「서울특별시 장애인치과병원 위탁운영」지급검토 보고 2018년 서울특별시 장애인치과병원 위탁운영과 관련하여 지급검토하고 보고 드림 1 개 요 ？？ 근 거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제13조(운영지원) ○ 서울특별시 지방보조금 관리조례 제20조(보조신청), 제21조(교부결정) ○ 서울특별시 장애인치과병원 위탁운영에 관한 협약서 제11조 (보조금 등 ) ？？ 보조금신청액 : 3,077,900천원(금삼십억칠천칠백구십만원정) ○ ’18년 예산액 (단위 : 천원) 구 분 ’18년 예산액(A) ’17년 예산액(B) 증(△)감(A-B) 비고 합 계 민간위탁금 민간대행사업비 ○ 병원운영수지 (단위 : 천원) 구 분 2018년(A) 2017년(B) 증감률(△)(A-B) 수 입 의료수입 의료외 수입 이익잉여금활용 지 출 의료비용 자산 유형자산 무형자산 예 비 비 ？？ 2018년 장애인치과병원 운영보조 집행계획(안) (단위 : 천원) 사 업 명 총 사 업 비 보조금 집행계획 계 자부담 보조금 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 총 계(A+B+C) 경상운영비(A) 인건비 재료비 관리운영비 관 리 비 공공의료사업 대행사업비(B) 유형 자산 건물 증축공사 옥상난간 보수 의료장비 전산장비 일반비품 무형자산 개발비 소프트웨어 예비비(C) 2 2018년 예산 세부내역 ？？ 민간위탁금 ○ 인건비 지원 - 사업기간 : ’18. 1. ~ ’18. 12. - 지원범위 : 인건비 소요예산 총액의 53.1% 부족재원 지원 - 예 산 액 : (단위 : 천원) 구분 2018년 인건비 예산액 비고 계 자체자금 보조금 계 인건비 ※ · · ○ 공공의료사업비 지원 - 사업기간 : ’18. 1. ~ ’18. 12. - 지원범위 : 공공의료사업비 소요예산 총액의 97.8% 부족재원 지원 - 예 산 액 : (단위 : 천원) 구분 2018년 공공의료사업비 예산 비고 계 자체자금 보조금 계 장애인이동치과진료사업 치과치료비 지원사업 구강보건교육사업 구강질환 캠페인사업 301네트워크 사업 기타사업 ？？ 민간위탁사업비 ○ 사업개요 - 사업기간 : ’18. 1. ~ ’18. 12. - 지원범위 : 민간위탁사업비 소요예산 총액의 92.9% 부족재원 지원 - 예산현액 : (단위 : 천원) 구 분 2018년 자본보조금 예산 비고 계 자체자금 보조금 계 유형 자산 증축공사 - 의료장비 - 전산장비 - 일반비품 - 옥상난간 보수 - 무형 자산 개발비 - 소프트웨어 ① 증축공사 및 옥상난간 보수 - 사업기간 : ’18. 1. ~ ’18. 12. - 지원범위 : 증축공사비 소요예산 총액의 57.3% 부족재원 지원 - 예 산 액 : - 사업내용 : 연구실 증축 및 노후화된 옥상 난간 보수 (단위 : 천원) 구분 2018년 자본보조금 예산액 비고 계 자체자금 보조금 계 증축공사 옥상난간 보수 ② 의료장비 구입비 - 사업기간 : ’18. 1. ~ ’18. 12. - 지원범위 : 의료장비구입비 예산 전액 지원 - 예 산 액 : - 사업내용 : 필수 의료장비 도입 및 노후화된 의료장비 교체 (단위 : 천원) 구분 2018년 자본보조금 예산액 비고 계 자체자금 보조금 계 의료장비 ③ 전산장비 구입비 - 사업기간 : ’18. 1. ~ ’18. 12. - 지원범위 : 전산장비 구입비 예산 전액 지원 - 예산현액 : - 사업내용 : 노후화된 전산장비 교체 EMR 도입,OCS/MIS DB 분리구축에 따른 필요 전산장비 도입 (단위 : 천원) 구 분 2018년 자본보조금 예산액 비고 계 자체자금 보조금 계 전산장비 ④ 일반비품 구매 - 사업기간 : ’18. 1. ~ ’18. 12. - 지원범위 : 일반비품 구입비 소요예산 총액의 5.8% 부족재원 지원 - 예 산 액 : - 사업내용 : 일반비품 구매로 진료환경 개선을 통한 효율적인 진료실 운영 (단위 : 천원) 구분 2018년 자본보조금 예산액 비고 계 자체자금 보조금 계 일반 비품 ⑤ 개발비 및 소프트웨어 - 사업기간 : ’18. 1. ~ ’18. 12. - 지원범위 : 개발비 및 소프트웨어 예산 전액 지원 - 예 산 액 : - 사업내용 : EMR 도입 및 OCS/MIS 분리구축에 따른 개발사업 착수 (단위 : 천원) 구분 2018년 자본보조금 예산액 비고 계 자체자금 보조금 계 개발비 소프트웨어 3 검토 의견 ？？ 민간위탁금 교부 ○ 공공의료손실 보전 부문 - 의료급여, 차상위 및 건강보험환자 감면보전 등 공공의료서비스를 수행함으로써 수반되는 손실분을 보전하는 것으로 병원 요청안대로 분기별로 균등 배분 교부 ○ 공공의료확충 부문 - 이동치과진료, 치과치료비 지원, 공공구강보건의료사업에 지원하는 경비로, 병원 요청안대로 분기별로 균등하게 배분 교부 ？？ 민간위탁사업비 교부 ○ 증축공사 및 옥상난간 보수, 노후 의료장비 및 전산장비 교체, 비품 구입, 개발비 및 소프트웨어 구입 모두 1/4분기에 입찰 발주되어야 하므로 병원 요청안 대로 1/4분기 교부 붙임 2018년 보조금 사용계획서(장애인치과병원) 1부 끝.

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보건의료정책과-3804

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