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문서번호 소방감사담당관-1108 결재일자 2018.1.22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 담당자 감사팀장 소방감사담당관 이주연 김용태 01/22 代최성범 협조 담당 김묘진 처분요구 이행실태 감사 일일보고 [2018.01.22(월) 1일차〕 소방감사담당관 감 사 자 : 감사팀장 등 6명 감사분야 2017 종합감사 결과 처분요구 이행실태 감사 감사반 감사팀장, 경 김묘진, 위 한기응, 위 이주연, 위 박종해, 위 김용열 감 사 기 간 : 2018. 01. 22. ~ 01. 23.(2일간) 감 사 내 용 구분 금 일 실 적 익 일 계 획 감사자 강 동 ？ 신분상조치사항 확인 : 조치 완료 - 총 18명(주의 18) 중 18명 조치완료 ？ 행정상 조치사항 서류 확인 : 조치완료 - 30건 중 16건(시정 8, 주의 8) - 계획 및 결과서류 등 확인 ？ 현지조치 과태료 부과 확인 - 2건 250만원(쇼파 방염미처리, 출입구 유리덧문) ？ 업무인계인수서 작성 확인 ？ 관용차량 및 물품관리 상태 확인 ？ 예방행정 통계자료 정비 확인 ？ 소방시설 자체점검 명령대장 작성상태 확인 ？ 민·관 합동 소방훈련 실시여부 확인 ？ 의용소방대 수당 지급 적정여부 확인 ？ 행정상 조치사항 서류 확인 - 14건(시정 8, 주의 6건) ？ 재정상 조치사항 확인 - 환수 : 4건 3,694,860원 (수당 1,059,240, 여비 1,564,500원, 기타 1,041,120원) - 환급 : 1건 3,059,090원(특수업무수당) ？ 감염관리실 비품 등 관리상태 확인 ？ 신축건축물 및 소방안전관리 대상물 소방활동 자료조사 확인 ？ 소방시설공사 완공검사 및 건축허가 비협의 대상 소방시설 유지관리 부적정 현장확인 : 우성원 건물 등 4개소 ？ 다중이용업소 안전관리 부적정 현장 확인 - 엔젤코인노래방 등 3개소 김묘진 한기응 이주연 (82-161~3, 488-6659) 영등포 ？ 신분상조치사항 확인 : 조치 완료 - 총 16명(경고 1, 주의 15 ) ？ 행정상 조치사항 서류 확인 : 조치 완료 - 31건 중 15건(시정 8, 주의 7건) ？ 다중이용업소 완비증명 발급부적정 대상 현장 확인 - 비젼스크린골프 등 2개소 ？ 현지조치명령 대상 야간 현장확인 - 휴노래바 등 2개소 ？ 행정상 조치사항 서류 확인 - 31건 중 16건(시정 10, 주의 6건) ？ 재정상 조치사항 확인 - 환수 5건: 7,779,190원 - 환급 2건: 2,116,280원 ？ 다중이용업소 완비증명 발급부적정 대상 현장 확인 등 - 여의도리빙텔 등 3개소 ？ 현지조치명령 대상 야간 현장확인 - 7호공관노래연습장 등 2개소 박종해 김용열 (76-461, 2631-1754) 기타 동향 등 ○ 특이사항 없음

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본청

소방감사담당관-1108

D0000032656633