다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정지원과-29067 결재일자 2017.12.21. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 행정지원과장 강서수도사업소장 정경승 代심정섭 12/21 이인걸 협 조 행정관리팀장 심정섭 주무관 김미애 주무관 전기우 17년도 사업예산 사고이월 계획보고 2017. 12 강서수도사업소 17년도 사업예산 사고이월 계획보고 □ 대상사업 : 강서수도사업소 청사증축 및 리모델링 공사 ○ 공사기간 : 2017.4.3. ~ 2017.12.18.(260일) ○ 공사규모 : 연면적 994㎡ (지하1~지상4층) ○ 소요예산 : 약 27억 ○ 시 공 사 : ㈜고금종합건설, 신우기전 □ 추진실적 및 문제점 ○ 추진실적 - 2017. 4. 3 착공 - 2017. 11.28 준공예정일(1차 10일 연장 → 12.8.한) - 2017. 12.18 준공예정일(2차 10일 연장 → 12.18.한) - 2017.12현재 마감공사 진행중 ○ 문제점 - 당초 11.28 준공예정이였으나, 발주처의 추가공사 및 시공사(건축)의 공사지연 등으로 인하여 17년도내 준공 어려울 것으로 예상됨. □ 17년도 확보예산 ○ 총 2,757,994천원 구분 합계 예산집행계획(2017년 당해예산) 비고 예산 2,757,994 시설비 감리비 시설부대비 2,635,176 92,818 30,000 ○ 예산과목 : (관)자본적지출 (항)유형자산취득 (세항)건물 (목)시설비 및 부대비 (세목) 시설비·감리비·시설부대비 □ 예산집행 실적(잠정) 구분 합계 예산집행계획(2017년 당해예산) 비고 시설비 감리비 시설부대비 ‘17 예산액 2,757,994 2,635,176 92,818 30,000 원인행위 2,447,125 2,380,865 42,669 23,591 집행 1,717,179 1,682,698 10,890 23,591 집행잔액 729,946 698,167 31,779 - 불용액 310,867 254,310 50,149 6,408 11.3% ☞ 집행잔액 729,946천원에 대해서는 금년(17년)도 집행이 어려울 것으로 예상됨 (∵ 공사지연) □ (17년) 예산사고 이월(안) ○ 총괄표 예산과목 예산현액 구 분 지출원인행위액 지 출 액 사고이월액 (관,항,목) (세목) (관)자본적지출, (항)유형자산취득,(세항)건물, (목)시설비 및 부대비 [합 계] 2,423,534 1,693,588 729,946 시설비 2,635,176 [소 계] 2,380,865 1,682,698 698,167 공 사 비 2,336,861 1,638,694 698,167 도 급 비 1,790,172 1,092,005 698,167 관 급 비 546,689 546,689 0 보 상 비 이전비？기타 44,004 44,004 0 감리비 92,818 [소 계] 42,669 10,890 31,779 감리비 42,669 10,890 31,779 ○ 세부내용 구분 계약내용 원인행위액 집행완료액 집행예정액 집행잔액 (사고이월액) 비고 [ 합 계 ] 1,832,841 833,965 268,930 729,946 시설비 (4) [소 계] 1,790,172 823,075 268,930 698,167 청사증축 통신공사 시행 62,316 0 56,230 6,086 18년이월 전기및 소방전기공사 시행 231,500 0 212,700 18,800 18년이월 소방기계공사 시행 41,004 20,210 0 20,794 18년이월 청사증축공사 시행 1,455,352 802,865 0 652,487 18년이월 감리비 (2) [소 계] 42,669 10,890 0 31,779 설비분야통합감리용역 시행 20,889 0 0 20,889 18년이월 건축사감리용역 시행 21,780 10,890 0 10,890 18년이월 □ 후속조치 ○ 17년 기 확보된 예산을 18년도에도 집행될 수 있도록 기 원인행위중 미집행금액(729,946천원)에 대해 사고이월 요청(→본부). 붙임 : 이월사업 명세서 및 사고이월 요구서(시설비, 감리비) 1식. 끝.

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행정지원과-29067

D0000032427095