다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 장애인복지정책과-20122 결재일자 2017.12.18. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 실무사무관 장애인복지정책과장 박진용 12/18 김명용 ‘17년 서울시보조기기센터 지도·점검 계획 2017. 12. 장애인복지정책과 ‘17년 서울시보조공학서비스센터 지도·점검계획 민간위탁 보조공학서비스센터에 대해 수탁사무 수행과 보조금 집행실태 등 운영 전반에 대한 지도？점검 실시로 보조금 집행의 투명성과 사업의 효율성 증대 □ 근 거 ？ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도？감독) □ 지도？점검 개요 ？ 기 간 : 2017. 12. 20(수) ~ 12. 27(수) ？ 점 검 자 : 장애인권익보장팀 담당자 ？ 점검대상 : 서울시보조기기센터 3개소(동남, 동북 서남) ？ 방 법 : 관련 서류 및 현장 확인 등을 통한 지도？점검 실시 - 센터별로 자체 점검을 실시하되, 3개소 중 1개소 현장 확인 지도？점검 실시 □ 중점 지도？점검 사항 ？ 일반운영 분야 : 회계 관리, 고용 상황, 시민 소통, 안전관리 등 ？ 운영성과 분야 - 투입 : 인력의 적정성, 사업과정별 예산 집행의 적정성 확인 - 과정 : 사업계획 이행 여부, 지역내 관련단체 등 연계 노력 여부 - 산출 : 사업별 성과 달성율 확인 - 활용 : 이용자 만족도 조사 유무, 자체 성과점검 및 평가 유무 확인 ※「서울특별시 행정사무의 민간위탁 관리지침」(‘16.8.1. 개정 시행) 기준 적용 □ 행정 사항 ？ 경미한 지적사항은 즉시 시정조치 ？ 보조금의 목적 외 및 부당 사용의 경우 추징 등 조치 별첨 : 지도？점검 체크리스트(안) 1부. 끝. ≪ 지도·점검 체크리스트(안) ≫ □ 일반운영 분야 분 야 점검 항목 점검 내용 확인 공 통 지 표 회계관리 1. 민간위탁금 관리 ① 입출금 통장 확인 ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④ 회계장부 정리 및 비치 ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 2. 수입금 관리 ① 수입금 입금, 지출부 작성 여부 ② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 3. 후원금 관리 ① 후원금 입금, 지출부 작성 여부 ② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부 ③ 후원금 영수증 발행 여부 ④ 후원금 목적 외 사용 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 4. 통장관리 및 증빙 ① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ② 적당한 채주 지급, 지출증빙서류 검토 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 5. 정보 공개 ① 예산, 결산 공개 여부 ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 6. 재위탁 여부 ① 위탁 사업 중 일부 재위탁 여부 확인 ② 재위탁 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 보고 및 허락 여부 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 7. 예산 담당자 인터뷰 및 어려운 점 및 불만사항 체크 (현장 방문하여 인터뷰 실시) 인터뷰 보고서 작성 8. 기타 보고서 작성 고용 상 황 1. 인사 관리 ① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ④ 인사위원회 구성 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 2. 복무 관리 ① 근무 형태 확인 ② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등) 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 3. 급여 관리 ① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립 여부 ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 4. 근로자 인터뷰 실사 방문하여 근로자 인터뷰 인터뷰 보고서 작성 개별지표 시민 소 통 1. 시민만족도 조사 ① 100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사 여부 만족도 조사 정리 2. 정보공개 ① 시민이용자 불편사항 및 건의함 ② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부 ③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 3. 의사소통 ① 이용자 건의사항 반영 정도( 상, 중, 하) ② 이용자 위원회 구성 및 활성화 ③ 이용자 욕구 조사 실시 유무 ④ 민원 발생 및 해결 정도 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 4. 기타 안 전 관 리 등 1. 안전 관리 ① 보험(화재, 상해 등 ) 가입 여부 ② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④ 소방시설 설치 및 관리 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 2. 물품 및 시설관리 ① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임여부 ③ 물품 및 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 3. 기타 □ 운영성과 분야 (☞ 성과 점검) 분야 점검 항목 (점수) 점검 내용 확인 투입 인력 (10) ① 인력의 적정성 (자격증 경력 확인) ② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수) 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 자원 (10) ① 사업과정 별 예산 집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 과정 준수성 (10) ① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등 ) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 노력성 (10) ① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유: 산출 사업성과 달성 (50) ① 사업별 성과 달성율 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 달성율 : % 사업성과 미달 (60% 미만) 사업 ① 사업달성 미비(60%미만) 사업 확인 ② 사업달성 미비(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업달성 미비(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업달성 미비(60%미만) 사업 보완계획 작성 목록, 사유서, 보완계획 작성현황 활용 피드백 (10) ① 이용자 만족도 조사 유무 ② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부 ③ 자체 성과점검 및 평가 유무 ④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유:

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장애인복지정책과-20122

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