다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-9346 결재일자 2017.12.13. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 선지현 오승호 12/13 이창석 시립인터넷중독예방상담센터 2017년 예산 및 사업 변경 승인(2차) 2017. 12. 평생교육국 (청소년정책과) 시립인터넷중독예방상담센터 2017년 예산 및 사업 변경 승인(2차) 인터넷중독예방센터의 기타 보조금, 사업수입 등 변동 사항에 따른 추가경정예산 및 사업변경 승인요청 건에 대한 검토 보고임 1 추진근거 ？？ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제17조, 18조 ？？ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무？회계규칙 제13조(추가경정예산) - 추가경정예산: 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 편성 ？？ 시립인터넷중독예방상담센터 2017년 예산 및 사업 변경 승인(청소년정책과-5348, 2017. 9. 29.) 2 세입？세출예산 추가편성 및 조정(안) ？？ 총 괄 ？ 증감현황 (단위: 천원) 연번 시설명 (인터넷중독예방상담센터) 1차추경 예 산 2차 추경 예 산 증 감 증감률(%) 세입？세출(계) 5,173,919 5,191,898 17,979 0.3 1 광진 817,546 826,227 8,681 1.1 2 보라매 833,700 834,189 489 0.1 3 서대문 863,946 858,880 -5,066 -0.6 4 창동 903,822 907,782 3,960 0.4 5 강북 866,355 873,315 6,960 0.8 6 강서 888,550 891,505 2,955 0.3 ※ 서대문센터: 사업외 수입(예수금 수입) 감조정 ？？ 세입·세출 현황 세 입 (단위 : 천원) 구분 계 사업 수입 사업외 수입 보조금 수입 소계 시비 보조금 특별사업보조금 1차 추경 5,173,919 235,368 643,539 4,295,012 3,952,122 342,890 2차 추경 5,191,898 253,883 637,242 4,300,773 3,952,122 348,651 증 감 17,979 18,515 -6,297 5,761 0 5,761 증감률(%) 0.3 7.9 -1.0 0.1 0.0 1.7 ○ 세입증가 요인 - 개인상담 및 심리검사, 교육인원 증가 등으로 상담비, 교육료 등 사업수입 증가 18백만원 증가(7.9% 증) - 사업외 수입 사업외 수입: 전년도 이월금, 예수금, 이자수입 은 예수금 수입 세입액 및 실 수입금액으로 6백만원 감소(1% 감) - 보조금 수입은 청소년정책과에서 시립시설 평가를 통해 12월에 지급될 시설별 인센티브 평가비를 반영하여 특별사업 보조금 5백만원 증가(0.1% 증) 세 출 (단위 : 천원) 구분 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 사업외 지출 예비비 및 기타 1차 추경 5,173,919 1,967,861 502,584 371,840 44,442 1,823,336 462,435 1,421 2차 추경 5,191,898 1,967,961 485,625 372,656 78,369 1,824,812 461,055 1,420 증감 17,979 100 -16,959 816 33,927 1,476 -1,380 -1 증감률(%) 0.3 0.0 -3.4 0.2 76.3 0.1 -0.3 -0.1 ○ 세출증가 요인 - 물건비: 공공운영비, 사무관리비 등 12월말까지의 실 사용금액 반영하여 16백만원 감소 - 경상이전 경상이전 : 성과상여금, 퇴직급여부담금, 사회보험부담금 : 인력 변동에 따라 퇴직급여부담금, 사회보험 부담금 조정으로 6백만원 증가 - 자본지출: 시설 노후로 인한 시설관리 및 환경개선 등 33백만원 증가 - 사업비: 신규사업 추가 및 사업비 조정으로 1백만원 소폭 증가 ？？ (당초) 24개 분야 196개 → (1차) 28개 분야 213개 → (2차) 28개 분야 217개 - 사업외 지출: 예수금 실 세출액으로 조정하여 1백만원 감소 ？？ 사업계획 변경승인 (단위 : 분야, 개, 천원) 구 분 1차 추경예산 사업계획(A) 2차 추경예산 사업계획(B) 증감(B-A) 연번 시설명 분야 프로 그램 사업비 분야 프로 그램 사업비 프로그램 사업비 증감 계 28 213 1,823,335 28 217 1,824,812 4 1,477 1 광진 5 28 280,409 5 29 289,090 1 8,681 2 보라매 5 44 297,548 5 47 290,637 3 △ 6,911 3 서대문 6 41 339,639 6 41 340,699 0 1,060 4 창동 2 38 319,747 2 38 323,707 0 3,960 5 강북 5 33 287,222 5 34 292,439 1 5,217 6 강서 5 29 298,770 5 28 288,240 △1 △10,530 ※ 강서센터: 연구사업 1개 폐지 3 검토의견 ○ 상담, 교육사업 등 사업수입 증가, 시립시설 평가로 인한 추가 보조금 편성에 따른 추가경정예산(안)으로 시립시설 평가(9월~12월): 평가 결과에 따라 시설별 포상금 지급 ○ 세출예산 상의 경상이전, 자본지출 등 증액의 경우 그 필요성이 인정되며, 효율적인 시설운영을 위해 증액 또는 감액 조정하여 관련규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단되므로 원안 승인하고자 함 4 행정사항 ○ 변경 예산에 따라 집행？관리 철저 ○ 사업 및 예산변경 내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지) - 시 보조금을 포함한 전체 예산안 및 사업계획 공개 붙임: 1. 시설별 세입세출 예산 현황(총괄표) 1부. 2. 시설별 사업계획변경 및 예산안 1부. 3. 시설별 세입세출 예산서 1부. 끝

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청소년정책과-9346

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