코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서울특별시 수신 수신자참조 (경유) 제목 2021년 제1차 보라매인터넷중독예방상담센터 추경예산(안) 및 사업계획 변경(안) 승인 1. 시립보라매인터넷중독예방상담센터-4060(2021.9.23.)호와 관련입니다. 2. 시립보라매인터넷중독예방상담센터의 `21년 제1차 추경예산(안) 및 사업변경계획(안)에 다음과 같이 승인하오니, 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. □ 내 용 : 2021년 제1차 추경 예산(안) 원안승인, 사업계획변경(안) 조건부 승인 가. 추경예산 ○ 세입예산 : 기정예산 806,169천원→추경예산 833,200천원(27,031천원) ※ 주요 변경내역 - 코로나19 확산 관련 상담사례 변동 등으로 상담지도사업 수입 감소 - 인력변동(육아휴직 및 입·퇴사자 발생)으로 인한 예수금 수입 감소, 기타잡수입 등 사업외 수입 감소 - 외부 공모사업 추가 선정으로 특별지원사업보조금 증가 ○ 세출예산 : 기정예산 806,169천원→추경예산 833,200천원(27,031천원) ※ 주요 변경내역 - 인력변동(육아휴직 및 입·퇴사자 발생)으로 인한 인건비 증가 - 소모성 물품 구입비 등 사무관리비(일반수용비), 코로나19로 비대면 업무 추진 관련 여비 및 기관운영업무추진비 절감 등으로 물건비 감소 - 인력변동(입·퇴사 및 육아휴직자 발생)으로 인한 경상이전 감소 - 외부 공모사업으로 특별지원사업비 증가 - 인력변동으로 예수금 지출 증가 - 연초 대비 총 예산액 증가에 따른 예비비 증가 나. 사업계획 목표(현행) 목표(변경) 변경사항 사업량 사업비 사업량 사업비 2개 분야 6개 사업 41개프로그램 201,733천원 2개 분야 6개 사업 49개프로그램 228,403천원 -사업 실수요 반영 예산조정 34개 프로그램 - 신규 9개 프로그램 붙임 1. 추경예산총칙 1부. 2. 세입세출예산서(1차추경) 1부. 3. 추경(변경)사업계획서 1부. 4. 추경예산총괄표 1부. 5. 예산변경내역표 1부. 끝. 서 울 특 별 시 장 수신자 서울특별시청소년시설협회장,시립보라매인터넷중독예방상담센터장 주무관 노경희 청소년상담팀장 권중석 청소년정책과장 10/14 고석영 협조자 시행 청소년정책과-16969 ( ) 접수 ( ) 우 04514 서울특별시 중구 서소문로 124 (서소문동) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-4130 /전송 02-2133-1430 / kant1724@seoul.go.kr / 부분공개(7)
23890551
20211015054008
본청
청소년정책과-16969
D0000043811666
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