문서번호 정수과-6113 결재일자 2017.10.13. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 정수과장 암사아리수정수센터소장 안봉삼 하은경 10/13 가길현 협조 행정관리과장 정수현 정수시설과장 남효돈 ISO 22000/14001 내부심사 및 준수평가 실시계획 2017.10 암사아리수정수센터 (정 수 과) ISO 22000/14001 내부심사 및 준수평가 실시계획 ISO 22000/14001 인증 유지를 위하여 사후관리심사에 대비하기 위하여 인증 시스템에서 정한 요구사항에 맞게 내부심사 및 준수평가를 실시하고자 함 Ⅰ 실시근거 개 념 ？ 내부심사란 우리 센터의 수돗물안전경영시스템 및 환경경영시스템이 ISO 22000/14001 규격 요구사항대로 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것 ？ 준수평가란 우리 센터에 적용되는 환경법규 요구사항의 준수여부를 주기적으로 자체 평가하는 것 실시근거 ？ 내부심사 - ISO 22000 규격의 8.4.1 “내부심사” 및 “수돗물안전 내부심사 절차서” - ISO 14001 규격의 9.2 “내부심사” 및 “환경 내부심사 절차서” - ISO 14001 교격의 9.1.2 “준수평가” 및 “준수평가 절차서” 인증개요 인증구분 ISO 22000(식품안전경영) ISO 14001(환경경영) 목 적 생산·제조 전 과정에서의 위해요소를 효과적 관리 환경오염을 최소화하기 위한 친환경경영 인증 취득일 2016. 10. 27 2000. 11. 22 인증범위 취수~수도꼭지까지 정수센터 수계 수돗물의 생산 및 공급 (공공행정) 인증기관 BSI (영국표준협회) 한국품질재단 한국생산성본부 인증원 인증 유효기간 ‘16.10.27~’19.10.26 ‘15.12.24~’18.12.23 재심사 주기 갱신심사 3년마다, 사후관리심사 매년 1회 실시 Ⅱ 실시계획 실시 개요 ？ 기 간 : 2017. 10. 17(화) ~ 10. 18(수) ？ 대상부서 : 3개과(행정관리과, 정수과, 정수시설과) ？ 심사장소 : 회의실 및 각 과 사무실(현장 포함) ？ 심사(평가) 방법 - 각 과에서 선발된 심사요원이 과별 교차 심사 실시 - 내부심사 체크리스트(붙임)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시에는 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사 ？ 심사팀 및 심사대상부서 직책 심 사 팀 심사대상부서 심사팀장 정수과장 전 부 서 심사팀원 공업7급 안봉삼(정수과) 행정관리과, 정수시설과 행정6급 주명호(행정관리과) 정수과, 정수시설과 시설7급 이석배(정수시설과) 행정관리과, 정수과 세부 심사일정 심사일자 시 간 일 정(장 소) ‘17.10.17(화) 09:30 ～ 18:00 09:30 ～ 10:00 시작회의(회의실) 10:00 ～ 12:00 공통사항 심사 13:00 ～ 15:30 행정관리과 심사 15:00 ～ 18:00 정수시설과 심사 ‘17.10.18(수) 09:00 ～ 12:00 09:00 ～ 11:30 정수과 심사 11:30 ～ 12:00 정리 및 종료회의 ※ 심사일정 및 시간은 센터 사정상 조정 가능 Ⅲ 행정사항 ？ 부서별 심사(평가) 결과, 부적합사항에 대하여는 우리 센터 “부적합 시정 및 예방조치 절차서”에 의거 시정조치 ？ 각 부서는 시정조치를 한 후, 그 결과를 “ISO 22000/14001 내부심사 절차서”에 따라 작성하여 정수과로 제출 붙임 1. 수돗물안전내부심사 체크리스트 1부 2. 환경내부심사 체크리스트 1부 3. 준수평가 체크리스트 1부. 끝.
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20210926181542
본청
정수과-6113
D0000031626203
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