다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-5508 결재일자 2017.10.10. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 구의아리수정수센터소장 강지선 서한호 10/10 이달영 협조 행정관리과장 손수달 정수시설과장 임두선 ISO22000/14001 내부심사 결과보고 2017. 10. 구의아리수정수센터 (정 수 과) ISO22000/14001 내부심사 결과보고 ISO22000/14001 인증 유지를 위해 인증 시스템에서 정해진 요구사항에 대한 자체 내부심사를 실시하고 그 결과를 보고 드림 Ⅰ 실시 근거 ？？ 실시근거 ○ ISO14001 절차서 상 9.1.2 “준수평가”, 9.2 “내부심사” ○ ISO22000 규격의 8.4.1 “내부심사 ” 및 센터 “수돗물 안전 내부심사 절차서” ？？ 개 념 ○ 내부심사란 우리정수센터의 환경경영시스템 및 수돗물안전경영시스템이 ISO22000/14001 규격 요구상항에 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것 Ⅱ 심사 개요 ？？ 실시 개요 ○ 일 시 : 2017.9.27.(수) ～ 9.28.(목) ○ 대상부서 : 3개과(행정관리과, 정수과, 정수시설과) ○ 심사장소 : 사무실 및 현장 ○ 심사(평가)방법 - 각 과에서 선발된 심사요원이 심사 실시 -내부심사 체크리스트(붙임)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시에는 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사 ○ 심사팀 및 심사 대상 부서 조 별 심 사 팀 심사 대상 부서 팀 장 정수과장 팀 원 강지선(ISO 총괄담당, 공업8급) 조창연(행정관리과, 행정6급) 홍승찬(정수시설과, 전기8급) 정수시설과 정수과 행정관리과 Ⅲ 심사 결과 ？？ ISO22000(수돗물안전경영시스템) ○ 우리 센터의 수돗물안전경영시스템이 ISO22000 규격(ISO22001:2005)의 요구사항대로 적절하게 문서로 수립되어 있음 ○ 수돗물안전경영시스템 자체 내부심사결과 ISO22000 규격 요구사항에 전반적으로 적절하나 경미한 보완사항이 지적되었음 ○ 보완사항 - 용역 등 외주처리에 있어 부서간 정보 공유 필요성 있음 : 전부서 - 수돗물 안전목표가 수립되어 운영중이나 전직원에게 의사소통이 효과적으로 될수 있도록 권고 :　정수과 - ISO22000에 대한 직원들의 관심 증대를 위한 전직원 교육 및 홍보 권고 : 정수과 ？？ ISO14001(환경경영시스템) ○ 우리 센터의 환경경영시스템이 ISO14001 규격의 요구사항대로 적절하게 문서로 수립되었고, 적절하게 운영중임 ○ 전체적으로 해당업무 담당자들의 법규 및 요구사항에 대하여 업무 숙지도도 높아 관련규정을 잘 준수하는 것으로 확인됨 ○ 준수평가 결과 합계 환경관리 재난관리 수질관리 에너지관리 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 100 - 30 - 30 - 30 - 10 - Ⅳ 조치사항 ？？ ISO 22000/14001 표준문서(매뉴얼, 절차서 및 지침서)를 전직원이 볼 수 있도록 공람 및 부서업무공지에 게시 ？？ 전직원에 ISO22000/14001에 대한 우리센터 방침, 목표 등에 대한 공람, 교육 실시 및 우수사례 견학을 통한 ISO 인식제고 ？？ 용역직원 및 공사 관계자들이 ISO 일반사항에 대해 숙지하고 동참토록 안내 붙임 : 1. 환경내부심사결과 체크리스트 1부. 2. 식품안전내부심사결과 체크리스트 1부. 3. 내부심사원 심사자격여부 1부. 끝.

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정수과-5508

D0000031579647