투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울대공원 수신자 내부결재 (경유) 제 목 시설관리차량 유류비 지급('17년 7월 2차분) 서울대공원 시설관리 업무에 소요되는 시설관리차량 유류비를 다음과 같이 지급하고자 합니다. 1. 건 명: 시설관리차량 유류비 지급(’17. 7월 2차분) 2. 지출금액: 금457,250원(금사십오만칠천이백오십원) 3. 주유기간: ’17.07.16. ~ ’17.07.31. 5. 주유내역: 붙임 주유내역서 참조 6. 지출방법: 공공조달 유류구매카드 사용 후 카드결제계좌[ ]에 입금조치 7. 청구(결제)일자: 2017.08.07. 8. 예산과목: 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 안전한 공원시설물 관리운영, 공공운영비(201-02) 붙임: 1. 시설관리차량 주유내역서 1부. 2. 신용카드 영수증 6매. 끝. 주무관 김학석 주무관 조대복 시설과장 08/04 오임석 협조자 총무과장 이행용 전략기획실장 代김명준 시행 시설과-4775 ( ) 접수 ( ) 우 13829 경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동) / http://grandpark.seoul.go.kr 전화 02-500-7424 /전송 02-507-7230 / k3009k@seoul.go.kr / 부분공개(6)
12868535
20211012225654
본청
시설과-4775
D0000030967614
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