투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울대공원 수신자 내부결재 (경유) 제 목 시설관리차량 유류비 지급('17. 2월 1차분) 우리 공원 시설관리 업무에 소요되는 시설관리차량 유류비를 다음과 같이 지급하고자 합니다. 1. 건 명: 시설관리차량 유류비 지급(’17. 2월 1차분) 2. 지출금액: 금408,700원(금사십만팔천칠백원) 3. 주유기간: ’17.02.01. ~ ’17.02.15. 4. 주유차량: 85나5655외 5건 (경유 243.988ℓ, 휘발유 41.226ℓ) 5. 주유내역: 붙임 주유내역서 참조 6. 지출방법: 시설과 공공조달 유류구매카드********************* 사용 후 카드결제계좌[******************************* ******]에 입금조치 7. 청구(결제)일자: 2017.02.22. 8. 예산과목: 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 안전한 공원시설물 관리운영, 공공운영비(201-02) 붙임: 1. 시설관리차량 주유내역서 1부. 2. 신용카드 영수증 6매. 끝. 주무관 김학석 주무관 조대복 시설과장 02/20 공헌구 협조자 총무과장 이행용 전략기획실장 윤대진 시행 시설과-969 ( ) 접수 ( ) 우 07062 서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 / http://grandpark.seoul.go.kr 전화 /전송 02-507-7230 / / 부분공개(6)
11226354
20211012203850
본청
시설과-969
D0000029084359
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