투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 동부도로사업소 수신자 내부결재 (경유) 제 목 7월 1차분(7.1~7.15) 일반차량 및 교통신호차량 유류 구매대금 지급 우리사업소에서 운영 중인 일반차량 및 교통신호차량의 7월 1차분 유류구매 대금을 아래와 같이 지급 처리코자 합니다. 1. 건 명 : 7월 1차분 일반차량 및 교통신호차량 유류구매 대금 지급 2. 구매품목 및 수량 : 붙임 내역 참조 3. 구매기간 : 2017.7.1 ~ 2017.7.15 4. 구매내역 구분 구매금액(원) 구매유종 구매량(ℓ) 비고 일반차량 및 건설장비 1,470,860 경유 1075.00 일반회계(품의:98) LPG 193.66 교통신호차량 636,670 경유 522.00 교통특별회계(품의:82) 합 계 2,107,530 1,790.66 5. 구매처 : SK네트웍스(주) (※조달청 단가계약), 남서울가스(주) 6. 대금지급 방법 : 기전과 신용카드 결제계좌에 입금 정산 ㆍ결제계좌 : ㆍ결 제 일 : 2017.7.24.(월)까지 7. 예산과목 ㆍ 건설장비 : 도로관리, 도로 및 시설물 관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제98호, 2017.7.21) ㆍ 교통신호차량 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전 시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제82호, 2017.7.21) 붙임 1. 카드 이용대금 명세서 1부. 2. 유류 구매전표 각 1부. 3. 유류 카드청구내역 각 1부. 끝. 주무관 이영일 주무관 代김기중 기전과장 07/21 정판식 협조자 주무관 이선정 주무관 박만춘 시행 기전과-9933 ( ) 접수 ( ) 우 06332 서울시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 기전과 / www.seoul.go.kr 전화 02)2040-0330 /전송 02)2040-0365 / / 부분공개(6)
12730366
20210929191452
본청
기전과-9933
D0000030823451
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1