투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 동부도로사업소 수신자 내부결재 (경유) 제 목 4월 2차분(4.1~4.15) 일반차량 및 교통신호차량 유류 구매대금 지급 우리사업소에서 운영 중인 일반차량 및 교통신호차량의 4월 2차분 유류구매 대금을 아래와 같이 지급 처리코자 합니다. 1. 건 명 : 4월 2차분 일반차량 및 교통신호차량, 발전기용 유류구매 대금 지급 2. 구매품목 및 수량 : 붙임 내역 참조 3. 구매기간 : 2017.4.16 ~ 2017.4.30 4. 구매내역 구분 구매금액(원) 구매유종 구매량(ℓ) 비고 일반차량 및 건설장비 1,126,950 경유 788.00 일반회계(품의:65) LPG 167.02 교통신호차량 511,500 경유 413.00 교통특별회계(품의:46) 합 계 1,638,450 1,368.02 5. 구매처 : SK네트웍스(주) (※조달청 단가계약), 남서울가스(주) 6. 대금지급 방법 : 기전과 신용카드 결제계좌에 입금 정산 ㆍ결제계좌 : ************************************** ㆍ결제일 : 2017.5.8.(월)까지 7. 예산과목 ㆍ 건설장비 : 도로관리, 도로 및 시설물 관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제65호, 2017.5.4) ㆍ 교통신호차량 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전 시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제46호, 2017.5.4) 붙임 1. 카드 이용대금 명세서 1부. 2. 유류 구매전표 각 1부. 3. 유류 카드청구내역 각 1부. 끝. 주무관 이영일 주무관 김현기 기전과장 05/04 정판식 협조자 주무관 代김미옥 주무관 박만춘 시행 기전과-6264 ( ) 접수 ( ) 우 06332 서울시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 기전과 / www.seoul.go.kr 전화 02)2040-0330 /전송 02)2040-0365 / / 부분공개(6)
11968757
20211012214734
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