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문서번호 청소년담당관-22515 결재일자 2016.12.30. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 청소년권리팀장 청소년담당관 류수경 정국량 12/30 박대민 2016년도 시립청소년활동진흥센터 사업계획 변경 및 추가경정 예산 승인 2016. 12. 2016년도 시립청소년활동진흥센터 사업계획 변경 및 추가경정 예산 승인 Ⅰ 관 련 근 거  서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례시행규칙 제19조 Ⅱ 승 인 내 용  승인대상 : 시립청소년활동진흥센터  추가경정예산 편성 및 사업계획변경 방향 ❍ 사업별 특성에 맞추어 사업추진 ❍ 신규사업 발굴 및 보조금 추가 확보에 따른 신규사업 추진 Ⅲ 2016년도 추가경정 예산승인 세입‧세출예산 내역 (단위:천원) 세 입 세 출 예산과목 기정예산 추경예산 증 감 예산과목 기정예산 추경예산 증 감 계 1,419,865 (100%) 1,526,112 (100%) 106,247 계 1,419,865 (100%) 1,526,112 (100%) 106,247 사업수입 12,375 (0.9%) 10,225 (0.7%) △2,150 인건비 446,438 (31.4%) 446,438 (29.3%) - 사업외수입 19,530 (1.4%) 117,529 (7.7%) 98,000 물건비 96,296 (6.8%) 104,806 (6.9%) 8,510 보조금 1,387,960 (97.7%) 1,398,357 (91.6%) 10,397 경상이전 93,133 (6.6%) 82,473 (5.3%) △10,660 사업비 764,468 (53.8%) 774,865 (50.8%) 10,397 사업외지출 9,075 (0.6%) 107,075 (7.0%) 98,000 예비비 및 기타 10,455 (0.7%) 10,455 (0.7%) 세‧출입 예산 주요 증감내역 ❍ 세입예산 (단위: 천원) 예 산 과 목 예 산 액 내 용 관 항 목 추경예산액 기정예산액 증△감 사업 수입 영역별 프로그램 수입 목적사업수입 (청소년활동활성화사업) 10,225 12,375 △2,150 청소년국제교류, 대한민국봉사단 참가비 수입 감소 계 10,225 12,375 △2,150 사업외 수입 예탁금 및 예수금 예수금 수입 98,000 - 98,000 4대보험, 원천세 계 98,000 - 98,000 보 조 금 특별사업보조금 청소년활동 안전관리지원 72,654 74,337 △1,683 상근심사원 인건비(수당) 감소 서울시교육청 공동협력 53,000 58,000 △5,000 서울시 청소년담당관 사업보조금 감소 청소년문화예술 교육지원 9,000 - 9,000 한국청소년활동진흥원 사업 청소년수련활동 인증제담당자 보수교육지원 4,800 - 4,800 한국청소년활동진흥원 사업 동작구청소년 동아리활동지원 1,000 - 1,000 보라매청소년수련관 사업 국제청소년 성취포상제 탐험활동 (포상식지원) 580 - 580 한국청소년활동진흥원 사업 2016서울시 운영실적평가 1,700 - 1,700 서울시청소년담당관 사업 계 142,734 132,337 10,397 세입예산 증감 (합계) 355,904 157,087 106,247 ❍ 세출예산 (단위: 천원) 예 산 과 목 예 산 액 내 용 관 항 목 세목 당초예산 변경예산 증△감 인 건 비 인건비 봉급 (기본급) - 261,315 261,396 △81 직원임면변동에 따른 인건비 및 수당 조정 1)전입(1명) : 3급 28호봉 2)전출(1명) : 1급 30호봉 3)승진(1명) : 운영부장→소장 (2급29호봉→1급30호봉) 수당 상여수당 정근수당 19,339 19,364 △25 정근수당가산금 9,490 10,300 △810 가계보전 수당 가족수당 6,100 5,760 340 실비 보상등 가계지원비 43,639 43,653 △14 연가보상비 14,285 16,024 △1,739 미사용연가일수 감소에 따른 연가보상비 예산 감소 명절휴가비 26,058 26,043 15 직원 임면변동에 따른 수당 조정 연장근로수당 32,132 29,818 2,314 연장근로시간 증가 예상 증액 계 412,358 412,358 0 물 건 비　 일반 운영비 사무 관리비 위탁교육비 1,345 3,000 △1,655 위탁교육참가 횟수 감소 운영수당 3,227 3,500 △273 전문연수 참가인원 감소 급량비 2,352 2,520 △168 연장근로횟수 감소 일반수용비 11,813 9,717 2,096 환경용품 및 복사용지 추가 구입 공공 운영비 공공요금및제세공과금 10,936 12,930 △1,994 공공요금 예상 감액 차량비 1,500 2,000 △500 차량유지보수 횟수 감소 및 단가 절감에 따른 예산 감소 시설장비유지비 20,413 11,185 9,228 시설유지보수 수요 증가 (화장실 및 주출입구 보수) 여비 여비 국내여비 6,548 5,040 1,508 출장횟수 증가 및 수요 예상 증액 국외여비 268 - 268 국외여비 수요 발생 계 58,402 49,892 8,510 경상이전 포상금 성과상여금 성과상여금 4,829 4,853 △24 성과상여금 감액 연금부 담금등 퇴직급여 부담금 퇴직급여부담금 40,800 44,461 △3,661 퇴직급여적립금 감액 사회보험 부담금 사회보험부담금 36,844 43,819 △6,975 사회보험부담금 감액 계 82,473 93,133 △10,660 사 업 비 목적 사업 청소년활동프로그램개발보급사업 청소년활동프로그램 지원사업 22,410 23,000 △590 활동티셔츠제작 경비 절감 청소년활동 활성화사업 청소년특성화동아리 7,754 8,000 △246 연간활동사진첩제작 경비 절감 대한민국청소년봉사단 33,786 35,500 △1,714 참가인원감소에 따른 경비 감소 청소년국제교류 3,704 5,500 △1,796 참가인원감소에 따른 경비 감소 청소년자원봉사터전인증제 9,840 9,600 240 터전 교육 횟수 증가 및 대관료 등 교육운영경비 증가 청소년자원봉사포털사이트관리및운영 6,519 5,000 1,519 리플렛제작비 증가 및 홍보물 제작 추가 발생 국제청소년성취포상제 5,886 3,800 2,086 서울지역 포상식 운영에 따른 운영 경비 추가 발생 청소년자기도전포상제 3,250 2,800 450 운영기관의 사업 효과성 지원을 위한 리플렛 제작 비용 추가 발생 청소년지도자역량개발아카데미 7,753 7,000 753 특강형교육 인원 증가에 따른 교육운영경비 증가 (30명-48명) 청소년 활동정보 제공 사업 청소년활동정보제공 15,700 20,560 △4,860 홈페이지시스템운영예산절감 청소년활동교육콘텐츠지원 700 3,000 △2,300 매뉴얼제작발송 예산 폐지 청소년 활동안전 지원사업 청소년활동안전연구사업 10,150 4,000 6,150 안전매뉴얼 제작 부수 증가 (200부→3,000부) 청소년활동 운영지원 사업 운영위원회의 2,010 2,400 △390 위원 수당 감소 센터홍보사업 10,019 9,321 698 센터홍보물 추가 제작 특별 사업 기타보조금 사업비 청소년활동안전관리지원 72,654 74,337 △1,683 상근심사원 인건비 감소 서울시_교육청 공동협력 53,000 58,000 △5,000 서울시청소년담당관 예산 감액 청소년문화예술교육지원 9,000 - 9,000 한국청소년활동진흥원 사업 청소년수련활동인증제운영담당자보수교육지원 4,800 - 4,800 한국청소년활동진흥원 사업 동작구청소년동아리활동지원 1,000 - 1,000 보라매청소년수련관 사업 국제청소년성취포상제탐험활동_포상식지원) 580 - 580 한국청소년활동진흥원 사업 2016서울시운영실적평가 1,700 - 1,700 서울시청소년담당관 사업 계 362,988 364,951 10,397 사업외 지출 예탁금 및 예수금지출 예수금지출 107,075 9,075 98,000 4대보험 및 원천세 지출 계 107,075 9,075 98,000 세출예산 증감 (합계) 1,385,401 1,382,584 106,247 Ⅳ 사업계획 변경승인 신규 추진사업 : 6개 프로그램 (43개 → 49개) 사업계획 승인내역 (단위 : 천원) 분야 사 업 명 프 로 그 램 명 사업계획 증△감 (천원) 비고 변경 전 변경 후 계 49개 프로그램 774,865 764,468 10,397 목 적 사 업 청소년활동 프로그램개발 보급사업(3) 청소년인성 프로그램 개발사업 11,000 11,000 - 계속 청소년활동 프로그램 지원사업 22,410 23,000 △590 계속 청소년조사연구사업 13,000 13,000 - 계속 청소년활동활성화 사업(13) 청소년활동 홍보사업 10,000 10,000 - 계속 자기주도형 청소년활동 참여 사업 6,500 6,500 - 계속 서울청소년자원봉사대회 14,000 14,000 - 계속 청소년자원봉사 터전인증제 9,840 9,600 240 계속 청소년자원봉사 포털사이트관리 및 운영 6,519 5,000 1,519 계속 국제청소년성취포상제 5,886 3,800 2,086 계속 청소년자기도전포상제 3,250 2,800 450 계속 청소년특성화동아리 7,754 8,000 △246 계속 청소년참여위원회연계협력사업 3,200 3,200 - 계속 대한민국청소년봉사단 33,786 35,500 △1,714 계속 청소년국제교류 3,704 5,500 △1,796 계속 청소년지도자역량개발아카데미 7,753 7,000 753 계속 서울청소년지도자 JCI클럽 3,000 3,000 - 계속 청소년활동정보제공 사업(2) 청소년활동정보제공 15,700 20,560 △4,860 계속 청소년활동 교육콘텐츠 지원사업 700 3,000 △2,300 계속 청소년활동안전지원 사업(3) 청소년수련활동인증제 운영 5,000 5,000 - 계속 청소년활동안전연구사업 10,150 4,000 6,150 계속 청소년활동 신고제 운영 8,000 8,000 - 계속 청소년활동축제지원 사업(2) 지역연계 청소년활동지원사업 6,300 6,300 - 계속 대학생지도자 운영 5,400 5,400 - 계속 청소년활동운영지원 사업(3) 센터홍보사업 10,019 9,321 698 계속 운영위원회의 2,010 2,400 △390 계속 센터 자체평가 사업 3,500 3,500 - 계속 특 별 사 업 청소년주말활동사업 (9→10) 놀토버스운영 및 지원 74,000 74,000 - 계속 놀토 코디네이터 양성 및 지원 12,000 12,000 - 계속 놀라운토요일서울EXPO 52,810 52,810 - 계속 온라인정보 사이트운영 50,000 52,500 △2,500 계속 청소년지도자 정책워크숍 5,950 7,000 △1,050 계속 청소년지도자 실무협의회 5,600 5,000 600 계속 서울지역 청소년운영위원회 네트워크 6,200 6,200 - 계속 청소년활동 홍보연계협력사업 2,400 1,800 600 계속 “놀토”활성화를 위한 운영위원회의 2,350 - 2,350 신규 청소년주말활동센터운영 (주말활동팀 3명 인건비) 133,380 133,380 - 계속 특별사업 (8→13) 서울특별시 어린이⋅청소년참여위원회 21,500 21,500 - 계속 청소년특별회의 4,000 4,000 - 계속 청소년운영위원회 1,560 1,560 - 계속 청소년활동안전관리지원사업 72,654 74,337 △1,683 계속 서울시-교육청 공동협력사업 53,000 58,000 △5,000 계속 어린이⋅청소년인권페스티벌 20,000 20,000 - 계속 청소년 희망총회 10,000 10,000 - 계속 어린이청소년시민 발언대 2,000 2,000 - 계속 청소년문화예술교육지원 9,000 - 9,000 신규 청소년수련활동인증제담당자보수교육지원 4,800 - 4,800 신규 동작구청소년동아리활동지원 1,000 - 1,000 신규 국제청소년성취포상제탐험활동포상식지원 580 - 580 신규 2016 서울시운영실적평가 1,700 - 1,700 신규 붙임 1. 추경예산사유서 1부. 2. 추경예산 세입세출명세서 1부. 3. 보수일람표 1부. 4. 신규사업계획서 1부. 끝.

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20211012194751

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