다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-18913 결재일자 2020. 11. 2. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 손다래 이미경 11/02 이병철 서울시강북청소년드림센터 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2020.10. 평생교육국 (청소년정책과) 서울시강북청소년드림센터 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2020년도 서울시강북청소년드림센터의 원활한 쉼터 운영을 위하여 추가경정예산 및 사업변경의 적정 여부를 검토·승인하고자 함. 1 추진근거 ？？ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제17조, 제18조 ？？ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조(추가경정예산) 2 세입세출예산 추가편성 및 변경 ？？ 추경예산 : 764,505천원(기정예산 대비 증 24,443천원) (단위 : 천원) 구분 기정예산 추경예산(안) 증감 주요증감내역 세입 740,063 764,505 24,443 사업외 수입 2,793 민간대행사업보조금(기능보강) 19,200 국고보조금 9,600 시비보조금 9,600 특별지원보조금 2,450 세출 740,063 764,505 24,443 인 건 비 - 물 건 비 △199 경상이전 900 자본지출 19,620 사업비 997 사업외지출 2,848 예비비 및 기타 277 ○ 주요증가 사유 ？？ 예산증감 내역 ○ 세입 예산(안) : 증24,443천원 (단위 : 천원) 구 분 계 사업수입 사업외수입 보조금 수입 소계 국고보조금 시비보조금 민간대행사업보조금 특별지원 보조금 국고보조금 시비보조금 기정예산 740,063 (100%) 13,100 (2%) 121,599 (16%) 605,364 (82%) 173,494 431,870 - - - 추경예산 764,505 (100%) 13,100 (2%) 124,391 (16%) 627,014 (82%) 173,494 431,870 9,600 9,600 2,450 증 감 24,443 - 2,793 21,650 - - 9,600 9,600 2,450 ○ 세출 예산(안) : 증24,443천원 (단위 : 천원) 구분 세 출 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 사업외 지출 예비비 및 기타 기정예산 740,063 (100%) 373,624 (51%) 44,720 (6%) 68,282 (9%) - 133,009 (18%) 115,048 (15%) 5,380 (1%) 추경예산 764,505 (100%) 373,624 (49%) 44,521 (6%) 69,182 (9%) 19,620 (2%) 134,006 (18%) 117,896 (15%) 5,657 (1%) 증 감 24,443 - △199 900 19,620 997 2,848 277 ※ 세입세출예산서(붙임 2) 3 사업계획 변경 ？？ 변경내역 : 30개 사업 → 34개 사업 (단위 : 천원) ○ 변경 사업 세부 현황 구 분 변경 사항 증감 사유 분야 사 업 명 사 업 내 용 변경전 변경후 증감 총 계 133,009 153,206 997 (단위 : 천원) ※ 세부사업 계획서(붙임 3) 4 검토의견 ？？ 검토내용 ○ 추경 예산 편성의 재무회계규칙 준수 및 타당성 검토 ？？ 검토결과 : 원안 승인 ○ 추가경정 예산 : 노후 시설에 대한 여성가족부 기능보강사업비 신규 지원, 코로나 19로 인한 특별지원사업비가 추가, 목적사업인 보호활동사업비가 증가된 것으로 원안대로 승인 ○ 사업계획 변경 : 코로나19로 인한 보호사업 증가, 외부사업 감소, 난방비 및 코로나 19 대응사업이 추가된 것으로 원안대로 승인 5 행정사항 ？？ 시설 유의사항 ○ 변경 예산에 따라 집행·관리 철저 ○ 사업 및 예산변경내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지) - 시설(법인) 홈페이지 및 게시판에 20일 이상 공고 ○ 예산의 목적 외 사용금지

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청소년정책과-18913

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