지 출 결 의 서 당해예산 2024 년도 세출(수도사업특별회계) 세 출 과 목 조직 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 서울아리수본부 경영관리부 물 전문기관 역량강화 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고 청사 유지관리 일반운영비 공공운영비 품 의 정 보 취급자 지출건명 2024년 별관승강기 유지관리 용역 강연주 부 서 명 총무과 발의일자 2024.01.09. 원 인 행 위 제 236 호 담당자 재무회계과장 분임재무관 ( 2024.02.08. ) 강연주 공미순 김분숙 금2,100,000원(금이백일십만원) 지 출 결 의 검사(수)일자 2024.11.04. 지출결의 누계액 ********************* 결의정보 ******************* 공급가액 ******* 부가세액 ****** 제 2198 호 거래유형 계좌 금융기관 ******* ( 2024 . 11 . 11 . ) 예 금 주 ********** 계좌번호 ************** 거래처 주 소 **************************** 상 호 현대엘리베이터(주) 성명(대표자) 조재천 지출구분 기성금 계약금액 2,100,000 비 고 10차 기한 : 2024년 11월 12일(화) 지 급 명 령 제 2198 호 담당자 지출원 ( 2024 . 11 . 11 . ) 박동기 11/11 공미순 위 금액을 채권자에게 지급하시기 바람. 2024 년 11 월 11 일 서울아리수본부 지출원 서울특별시 금고 귀하 BA-CE-105********8111848141 계약지출결의서_2024년 별관승강기 유지관리 용역-10차
32177031
20241112152332
본청
재무회계과-14332
D0000052074843
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