지 출 결 의 서 당해예산 2024 년도 세출(수도사업특별회계) 세 출 과 목 조직 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 서울아리수본부 경영관리부 물 전문기관 역량강화 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고 행정장비 확충 및 청사 환경개선 시설비및부대비 시설비 품 의 정 보 취급자 지출건명 아리수본부 출입로 석재공사 관급자재(사고석) 구매 강연주 부 서 명 총무과 발의일자 2024.09.10. 원 인 행 위 제 1718 호 담당자 재무회계과장 분임재무관 ( 2024.09.26. ) 강연주 공미순 김분숙 금16,261,840원(금일천육백이십육만일천팔백사십원) 지 출 결 의 검사(수)일자 2024.09.24. 지출결의 누계액 금16,261,840원(금일천육백이십육만일천팔백사십원) 결의정보 금16,261,840원(금일천육백이십육만일천팔백사십원) 공급가액 16,261,840 부가세액 0 제 1871 호 거래유형 계좌 금융기관 **** ( 2024 . 09 . 27 . ) 예 금 주 ********* 계좌번호 ************** 거래처 주 소 서울특별시 서초구 반포대로 217 서울지방조달청 상 호 서울지방조달청 성명(대표자) 서울지방조달청 수입징수관 지출구분 납품대금 계약금액 16,261,840 비 고 기한 : 2024년 9월 30일(월)까지 품대 : 금16,174,500원 / 수수료 : 금87,340원 지 급 명 령 제 1871 호 담당자 지출원 ( 2024 . 09 . 27 . ) 박동기 09/27 공미순 위 금액을 채권자에게 지급하시기 바람. 2024 년 9 월 27 일 서울아리수본부 지출원 서울특별시 금고 귀하 BA-CE-105********6141158985 계약지출결의서_아리수본부 출입로 석재공사 관급자재(사고석) 구매
31872469
20241001044504
본청
재무회계과-12500
D0000051745655
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