지 출 결 의 서 당해예산 2024 년도 세출(수도사업특별회계) 세 출 과 목 조직 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 서울아리수본부 요금관리부 물 전문기관 역량강화 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고 행정정보 시스템 유지보수 연구개발비 전산개발비 품 의 정 보 취급자 지출건명 요금관리시스템 재구축 정보전략계획(ISP) 수립 용역 최승영 부 서 명 요금제도과 발의일자 2024.01.22. 원 인 행 위 제 191 호 담당자 재무회계과장 분임재무관 ( 2024.02.02. ) 최승영 공미순 김분숙 금392,600,000원(금삼억구천이백육십만원) 지 출 결 의 검사(수)일자 2024.07.04. 지출결의 누계액 금392,600,000원(금삼억구천이백육십만원) 결의정보 금235,600,000원(금이억삼천오백육십만원) 공급가액 214,181,818 부가세액 21,418,182 제 1315 호 거래유형 별첨 참조 금융기관 ( 2024 . 07 . 08 . ) 예 금 주 계좌번호 거래처 주 소 *************************** 상 호 (주)위니텍 외 1인 성명(대표자) ******** 지출구분 완수금 계약금액 392,600,000 비 고 기한 : 7월 9일 이내 지급액(235,600,000원) = 완수금액(392,600,000원) - 선금급(157,000,000원) 지 급 명 령 제 1315 호 담당자 지출원 ( 2024 . 07 . 08 . ) 박동기 07/08 공미순 위 금액을 채권자에게 지급하시기 바람. 2024 년 7 월 8 일 서울아리수본부 지출원 서울특별시 금고 귀하 BA-CE-105********5134834195 계약지출결의서_요금관리시스템 재구축 정보전략계획(ISP) 수립 용역
31342379
20240710041510
본청
재무회계과-8760
D0000051171838
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