문서번호 인력개발과-13941 결재일자 2024. 7. 5. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 건강팀장 인력개발과장 김혜숙 이애경 07/05 김현정 협조 헬스케어서비스 용역업체 현장점검 결과보고 헬스케어서비스 용역업체 현장점검 결과보고 2024. 7. 행 정 국 (인력개발과) 헬스케어서비스 용역업체 현장점검 결과보고 인력개발과장:김현정☎2133-5750 건강팀장:이애경☎5781 담당:김혜숙☎5785 헬스케어서비스 사업 용역업체의 개인정보보호 관리체계, 상담시스템 등 이행여부를 점검하고 그 결과를 보고드림 현장점검 개요 ㅇ 일 정: 2024. 6. 27.(목) 13:00~18:00 ㅇ 인 원: 총 2명(건강팀 담당사무관, 담당 주무관) ㅇ 장 소 - ㈜GC케어: 서울시 영등포구 여의대로(여의도동) 소재 ㅇ 현장점검 - 개인정보보호 및 보안시스템 관리현황 - 조직도(서비스전담팀, 보안팀 등 서비스별 전담팀 구성)확인 - 상담매뉴얼 전산화, 상담절차 등 보유 여부 등 ㅇ 점검방법: 체크리스트에 의한 서류 및 현장확인 현장점검 결과 ㅇ (개인정보보호) 개인정보 처리 계획 수립, 암호화기술 적용, 접근통제 및 접속기록의 보관, 정보유출 시 대응 및 복구절차 등 점검 : **** ㅇ (보안시스템) 데이터 서버실, 보안관리체계, 인력 보안관리 상태 : **** ㅇ (전산시스템 구축) 콜센터 및 상담매뉴얼, 협력병원리스트 등 서울시 헬스케어서비스 맞춤 전산시스템 구축 완비: **** ㅇ (전문인력 구성) 상담·방문간호사 등 제안서 인력구성과 비교 확인: **** ㅇ 기타 상담사 역량강화, 서비스 프로세스 등 서류 확인 세부점검내용 구 분 점 검 내 용 점 검 결 과 위·수탁자 개인정보보호 이행여부 ㅇ 개인정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획 수립 시행 ㅇ 개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치 ㅇ 암호화 기술의 적용 ㅇ 개인정보 접속기록 보관 및 위변조 방지 위한 조치 ㅇ 개인정보 보안프로그램 설치 및 갱신 ㅇ 개인정보 안전한 보관을 위한 보관시설 마련 ** 보안 시스템 ㅇ 정보보호조직구성 ㅇ 네트워크, 서울시 직원 데이터 및 인력 보안관리 - (월1회) 개인취급자 현황점검, 뉴스레터발송, 내부감사수행, 온라인교육수행 - (분기1회) 오프라인 교육 수행 - (년1회) 정보보안 서약서 갱신 - (입퇴사시) 정보보호 정보보안 서약서 작성 ㅇ 내부자료 보안관리 ** 상담 및 전산시스템 ㅇ 서울시 전용 콜센터(☎1577-1715), 카카오톡 채널 구축 ㅇ 전산시스템 구축 ㅇ 상담매뉴얼 전산화 ㅇ 상담사 정기교육 ㅇ 상담평가시스템 ㅇ 상담사 보호, 블랙컨슈머 대응 매뉴얼 제작하여 상담 시 참고 ** 서비스 프로세스 ㅇ 서비스 신청시 처리절차 (제안한 프로세스와 실제 프로세스 확인) ㅇ 서비스별 전담팀 운영 ** 민원처리 ㅇ 민원처리 프로세스 메뉴얼 ㅇ 사고대응 조직 구축 ** GC케어 현장 사진 관리 방안 보고 자료 확인 내부 관리 계획 개인정보 파기확인서 데이터 서버실 콜센터 붙임 1. 헬스케어서비스 현장점검 체크리스트 1부. 2. 보안점검 증빙자료 1부. 끝.
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20240709042007
본청
인력개발과-13941
D0000051164990
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