지 출 결 의 서 당해예산 2024 년도 세출(수도사업특별회계) 세 출 과 목 조직 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 서울아리수본부 요금관리부 물 전문기관 역량강화 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고 행정정보 시스템 유지보수 일반운영비 공공운영비 품 의 정 보 취급자 지출건명 2024년~2025년 고객지원시스템 유지관리 용역(장기1차) 최승영 부 서 명 전산정보과 발의일자 2024.02.02. 원 인 행 위 제 199 호 담당자 재무회계과장 분임재무관 ( 2024.02.02. ) 최승영 공미순 김분숙 금269,000,000원(금이억육천구백만원) 지 출 결 의 검사(수)일자 2024.06.10. 지출결의 누계액 금112,083,000원(금일억일천이백팔만삼천원) 결의정보 금22,416,600원(금이천이백사십일만육천육백원) 공급가액 20,378,727 부가세액 2,037,873 제 1059 호 거래유형 계좌 금융기관 **** ( 2024 . 06 . 11 . ) 예 금 주 ********** 계좌번호 ************** 거래처 주 소 *********************** 상 호 ********** 성명(대표자) *** 지출구분 기성금 계약금액 269,000,000 비 고 기한 : 6월 12일 이내 5월분 지 급 명 령 제 1059 호 담당자 지출원 ( 2024 . 06 . 11 . ) 박동기 06/11 공미순 위 금액을 채권자에게 지급하시기 바람. 2024 년 6 월 11 일 서울아리수본부 지출원 서울특별시 금고 귀하 BA-CE-105********1085732855 계약지출결의서_2024년~2025년 고객지원시스템 유지관리 용역(장기1차)
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20240613040506
본청
재무회계과-7300
D0000050964605
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