계약지출결의서_2024년 4월 용역비 지급(제13회)[2023년~2026년 아리수올림터·배수지 무인경비용역(장기계속계약)-2차]-김보현
지 출 결 의 서 당해예산 2024 년도 세출(수도사업특별회계) 세 출 과 목 조직 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 북부수도사업소 안전하고 안정적인 아리수 공급 시설물 관리 최적화 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리 수선유지교체비 수선유지비 품 의 정 보 취급자 지출건명 아리수올림터 및 배수지 무인경비용역 용역비 지출(2024년 4월분)-김보현 구명임 부 서 명 시설관리과 발의일자 2024.05.09. 원 인 행 위 제 685 호 담당자 행정관리팀장 행정지원과장 재무관 ( 2024.05.10. ) 구명임 代구명임 代백종준 권태규 금2,138,400원(금이백일십삼만팔천사백원) 지 출 결 의 검사(수)일자 2024.05.10. 지출결의 누계액 금2,138,400원(금이백일십삼만팔천사백원) 결의정보 금2,138,400원(금이백일십삼만팔천사백원) 공급가액 1,944,000 부가세액 194,400 제 666 호 거래유형 계좌 금융기관 **** ( 2024 . 5 . 13 . ) 예 금 주 ********* 계좌번호 ************** 거래처 주 소 ******************************* 상 호 ********* 성명(대표자) *** 지출구분 기성금 계약금액 ********** 비 고 ○ 2024년 4월 용역비 지급(제13회) 지 급 명 령 제 666 호 담당자 지출원 ( 2024 . 5 . 13 . ) 유도희 05/13 이재남 위 금액을 채권자에게 지급하시기 바람. 년 월 일 북부수도사업소 지출원 서울특별시 금고 귀하 BA-CE-104********0171400475 계약지출결의서_2024년 4월 용역비 지급(제13회)[2023년~2026년 아리수올림터·배수지 무인경비용역(장기계속계약)-2차]-김보현
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20240515041007
본청
행정지원과-8221
D0000050757908
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