다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 재무회계과-4244 결재일자 2024. 4. 3. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 이수인A 공미순 04/03 代이창훈 협 조 2023년도 결산 회계감사용역 준공 보고 2024.04.03. 요금관리부 (재무회계과) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 정책의제 형성 ◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등 □ ■ ◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등 □ ■ 정책수립 ◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산？제시？분석 등 □ ■ ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등 □ ■ 정책집행 ◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등 □ ■ ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등 □ ■ 정책홍보 ◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념？성차별적 내용 포함 여부 검토 □ ■ 기타사항 ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? ■ □ ◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호) ■ □ 2023년도 결산 회계감사 용역준공 보고 2023년도 수도사업특별회계 결산 회계감사 용역 완수 신청에 따라 용역 결과를 검사하고 준공하고자 함 계약현황 ㅇ 건 명 : 2023년도 수도사업특별회계 결산 회계감사 용역 ㅇ 계약금액 : 금34,588,880원 (금회 28,588,880원) ㅇ 계약기간 : '23. 7.26. ~ '24. 4.19. ㅇ 완수신고일 : '24. 4. 2. ㅇ 계약상대자 : 안세회계법인(대표자 박윤종) 용역내용 ㅇ 근거법령 : 지방공기업법 제35조 ㅇ 결산감사 일정(현장감사) - 중간감사 : '23.12. 4.(월) ~ 12.5.(화), 2일 - 수도자재관리센터 재고실사 : '23.12.29.(금) - 기말감사 : '24. 3. 4.(월) ~ 3. 8.(금), 5일 ㅇ 참여 회계사 : 안세회계법인 공인회계사(3명) - 송주호(감사총괄), 송형곤, 고두환 회계사 ㅇ 감사대상 : 재무제표 및 총괄원가 적정성 - 재무상태표 및 손익계산서 : 관련 규정(지방공기업법, 행정안전부 결산 기준 및 기업회계기준)에 따라 적정하게 작성되었는지 여부 검토 - 총괄원가 : 행정안전부 요금산정요령에 따라 총괄원가가 정확하게 계산 되었는지 여부 검토 ㅇ 감사보고서 : 국문(300부), 영문(파일) 붙임 : 1. 용역완료 검사원 1부. 2. 2023년도 감사보고서 파일(국문 및 영문) 각 1부. 3. 국문 감사보고서 책자 사진 1부. 끝.

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20240405041008

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재무회계과-4244

D0000050473840