다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 문화정책과-10000 결재일자 2023. 7. 13. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 문화공간운영팀장 문화정책과장 강민지 빈재석 07/13 전재명 협조 2023년 상반기 돈의문박물관마을 운영 민간위탁사무 지도점검 결과보고 2023. 7. 문화본부 (문화정책과) 2023년 상반기 돈의문박물관마을 운영 민간위탁사무 지도점검 결과보고 「돈의문박물관마을 운영」민간위탁사무에 대해 회계 전문가와 2023년 상반기 지도 ？ 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림 Ⅰ 추진 개요 □ 추진근거 ㅇ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검 등) ㅇ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 시행규칙 제9조(지도·점검) ㅇ 돈의문박물관마을 운영 사무 위·수탁 협약서 제16조(지도·점검) □ 점검개요 ㅇ 점검대상 : 2023년 상반기 돈의문박물관마을 민간위탁사무 운영실태 ㅇ 점검일시 :*************************** ㅇ 점 검 자 : ***************************** *************** ㅇ 점검방법 : 현장방문 및 서류점검 ㅇ 점검내용 : 민간위탁 관리지침 상 지도점검 체크리스트 이행 여부 등 - 민간위탁금 관리 : 위탁금 목적 외 사용 여부, 위탁금 정산 등 이행 여부 - 인사·복무 관리 : 채용절차 준수, 근태상황 관리 적정 여부 등 - 예산·지출 관리 : 통장관리, 회계장부 정리 및 비치, 항목별 지급 내역 등 - 돈의문박물관마을 운영 사무 위·수탁 협약서 준수사항 점검 Ⅱ 지도？점검 결과 □ 일반운영 분야 ㅇ 회계관리 : **************************** - **************************************** ㅇ 고용관리 - *************************************************** ㅇ 안전관리, 물품 및 시설관리 등 - **************************************** ******************** - ************************************* □ 운영성과 분야 ㅇ 사업과정별 예산집행의 적정성 - ************************************ ****************************************************************************************** ******************************************************** ************************************************* ㅇ 사업 과정 기록의 충실성 -************************************************************************************************************** ㅇ 사업 성과 미달 사업 관리 - ************************************************************************************************************************************ □ 특별점검 분야 ㅇ 외부 전문가 자문료 관련 *************************************************************************** □ 위·수탁 협약서 준수 여부 ㅇ 기간 도과 사항 ********************************************************************************** *************************************************************************************************** ㅇ 미제출 사항 ********************************************************************************* ㅇ 미승인 사항 *************************************************************************** ************************************************************************************************** Ⅲ 향후 계획 □ 향후계획 ㅇ 위탁사무 지도？점검 결과 통보 ’23. 7. 13. ㅇ 시정조치 계획 및 결과 접수 ’23. 7월 중 ㅇ 시정요구 이행여부 확인 등 사후관리 실시 ’23. 8월~ 붙임 1. 2023년 상반기 지도점검 체크리스트 1부. 2. 2023년 상반기 지도점검 의견서(회계) 1부. 끝.

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20231129042007

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문화정책과-10000

D0000048496927