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문서번호 체육정책과-1429 결재일자 2023. 2. 7. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 전문체육팀장 체육정책과장 직무대리 관광체육국장 이신영 정경옥 정현석 02/07 김영환 협 조 시립체육시설(월드컵경기장, 장충체육관, 고척스카이돔) 2023년 사업계획 승인 및 대행사업비 교부 결정 - 월드컵경기장, 장충체육관, 고척스카이돔 - 2023년 사업계획 승인 및 대행사업비 교부 결정 2023. 2. 관광체육국 (체육정책과) ’22년 대비 ’23년 시립체육시설 운영 주요 변경사항 구 분 2022년 2023년 주경기장 대관 ㅇ서울월드컵경기장 27회 (국가대표 4, 프로축구 21, 기타축구 1, 일반행사 1) 지속 서울월드컵경기장 28회 최근3년 평균 (국가대표 3, 프로축구 19, 기타축구 2, 문화행사 3, 일반행사 1) ㅇ장충체육관 73회 (프로배구 28, 기타체육 1, 문화행사 24, 일반행사 20) 지속 장충체육관 97회 최근3년 평균 (프로배구 35, 기타체육 8, 문화행사 17, 일반행사 37) ㅇ고척스카이돔 141회 (프로야구 111, 기타야구 18, 문화행사 10, 일반행사 2) 지속 고척스카이돔 169회 최근3년 평균 (프로야구 75, 기타야구 11, 문화행사 66, 일반행사 17) 시설 환경 개선 서울월드컵경기장 -하이브리드잔디 스마트 관리시스템 구축 -풋살구장 노후 인조잔디 등 교체, 예약시스템 안내체계 정비 지속 스마트 하이브리드잔디 관리시스템 구축 신규 잔디 손실 최소화를 위한 그라운드 잔디패임 보수 프로세스 구축 장충체육관 -주/보조체육관 조명 개선(LED 투광등 교체) -주차관제 모니터링 설비 구축 -흡수식 냉온수기 저녹스 버너 개선 설치 지속 노후화된 주요 시설물 개선(79백만원) - 주체육관 조명등 개선, 가변석 계단 논슬립 개선 - 전관방송 옥외 스피커 개선 고척스카이돔 -보행광장 바닥포장·방수개선, 낙설 사고 방지 캐노피 증설 -외야복도 조도 개선 및 자동소화장치 설치 -아트책보고 및 휴게공간 조성(’22.11월) 신규 고효율 LED 투광등 전수 교체 통한 조도 개선으로 경기력 향상 신규 노후 인조잔디 전면교체 통한 경기 위험요소 제거 시민 개방 서울월드컵경기장 -메타버스를 활용한 체험 콘텐츠 개발 -노후 시설물 개선을 통한 맞춤형 공간 조성 “서울월드컵경기장 WITH 쿨링-힐링-헬씽”(1~12월) -아마리그, WK리그 운영 및 훈련장소 제공 신규 가족단위 전용 관람공간 조성 및 디지털 약자를 위한 안내서비스 구축 신규 메타버스 프로그램 활용, 월드컵 스타디움 투어 재구성 및 홍보 확대 스포츠 취약계층 경기관람 지원 및 여자축구(서울시청팀) 홍보 지원 확대 장충체육관 -홈구단 협업 배구교실 및 투어프로그램(7월) 지속 연고구단 협업을 통합 배구교실 및 투어프로그램 운영 신규 어르신 맞춤형 생활체육프로그램 운영 고척스카이돔 - 홈구단과 협업을 통한 ‘스마트경기장’ 조성 - 시민과 함께하는 그라운드 개방 행사(1~12월) 신규 고척스카이돔 일일 체험 프로그램 및 고척돔 시네마 바캉스 개최 신규 안전사고 대비 초등생 생존 수영교육 실시 확대 유아동반 가족석 조성 및 장애인석 추가 증설 시설 안전 서울월드컵경기장 -유해요인 발굴·제거 시스템 제도화(월1회) 확대 유해요인 발굴？제거 시스템 확대？공유 (월드컵, 고척, 장충) 신규 입점업체 시설분야 실무자 협의회 구성？운영 장충체육관 -보조체육관 벽체 안전패드 설치(2∼9월) -관람석 계단 논슬립 설치 (2∼9월) 신규 에너지저장장치(ESS) 설치(23년까지 설치 의무) 신규 영상 비상통화장치 설치(주차장 등 3개소) 고척스카이돔 -지붕점검로 발끝막이판 설치(2∼9월) -경기장 내 게양대 이전(추락사고 방지) 확대 실외체육시설 CCTV 성능개선 및 신규설치(4대) 신규 다목적광장 도로 가드레일 설치 - 월드컵경기장, 장충체육관, 고척스카이돔 - 2023년 시립체육시설 사업계획 검토 보고 2023년도 월드컵경기장·장충체육관·고척스카이돔 대행사업 운영·관리 예산(안) 및 주요 사업계획을 검토 보고하고자 함. Ⅰ ’23년 예산(안) 및 주요 사업계획 □ 관련 근거 ㅇ 2023년 서울월드컵경기장/장충체육관 예산 및 주요사업계획 보고(서울월드컵경기장운영처-381호, ’23.1.10.) ㅇ 2023년 고척스카이돔 주요사업계획 등 보고(돔경기장운영처-183호, ’23.1.6.) □ 세입？세출 예산 총괄 ㅇ 세입 목표 (단위: 백만원) 구분 2022년 목표액(A) 2023년 목표액(B) 증 감 (B-A) 증 감 사 유 합 계 27,851 31,317 3,466 서울월드컵경기장 17,990 19,600 1,610 코로나19 이전으로 관람수입 등 회복 전망 장충체육관 1,918 2,373 455 고척스카이돔 7,943 9,344 1,401 ㅇ 세출 예산 (단위: 백만원) 구분 2022년 예산(A) 2023년 예산(B) 증 감 (B-A) 증 감 사 유 합 계 26,649 30,933 1,906 서울월드컵경기장 13,668 13,448 Δ220 ESS 옥외 이설, 풋살구장 시설개선 등 사업 완료 장충체육관 2,437 2,738 301 법정 시설점검 용역 및 ESS 구매 설치 일부 반영 고척스카이돔 10,544 14,747 4,203 투광등 전수교체 및 ESS 구매 설치 반영 체육진흥기금 1,159백만원 포함, 체육진흥기금 2,378백만원 포함 □ 세출예산 내역 ㅇ 서울월드컵경기장 : 13,448백만원 (’23년 예산) - 경상적 위탁사업비 12,826백만원 / 자본적 위탁사업비 622백만원 (단위: 천원) 예 산 과 목 2022년 2023년 증 감 주 요 내 용 총 계 13,668,002 13,448,138 △219,864 ■ 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 12,626,002 12,826,138 200,136 　 　 -인건비 4,335,701 4,587,652 251,951 ㅇ현원 94명기준 편성 (급여인상분 1.7%, 호봉승급분 1.4% 반영) -퇴직급여 546,495 580,325 33,830 ㅇ인건비 증액과 연동 -평가급 782,990 837,915 54,925 ㅇ보수월액 250% 반영 -일반운영비 1,765,420 1,878,198 112,778 ㅇ감정평가수수료(대형매장) 반영 -여비 18,780 25,980 7,200 ㅇ야간 행사(8일→20일) 증가 반영 -업무추진비 570 570 0 ㅇ전년수준 반영 -직무수행경비 20,160 20,160 0 ㅇ전년수준 반영 -재료비 70,000 70,000 0 ㅇ전년수준 반영 -연구개발비 3,000 3,000 0 ㅇ행정안전부 고객만족도 조사 -수선유지교체비 2,376,287 1,863,927 △512,360 ㅇ영유아 동반가족 전용관람 공간 조성, 노후시설 수선 등 ㅇESS 옥외 이설, 풋살구장 시설개선, 안전난간 보강 완료(22년) -동력비 692,556 741,291 48,735 ㅇ사용량 및 동력비 원가 반영 -관서운영비 10,050 10,050 0 ㅇ전년수준 반영 -일반보상금 77,567 83,632 6,065 ㅇ사회복무요원 급여 인상분 반영 -포상금 1,000 1,000 0 ㅇ전년수준 반영 -연금부담금 499,475 641,665 142,190 ㅇ인건비 증액과 연동 -배상금 1,200 1,200 0 ㅇ전년수준 반영 -간접관리비 1,424,751 1,479,573 54,822 ㅇ공단 본부 운영예산 분담분 ■ 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 1,042,000 622,000 △420,000 ㅇESS 옥외 배터리실 조성, 자동화재 탐지설비 교체 완료(22년) ○ 장충체육관 : 2,738백만원 (’23년 예산) - 경상적 위탁사업비 2,588백만원 / 자본적 위탁사업비 150백만원 (단위: 천원) 예 산 과 목 2021년 2022년 증 감 주 요 내 용 총 계 2,437,247 2,738,104 300,857 　 ■ 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 2,412,347 2,588,104 175,757 　 　 -인건비 965,105 1,032,778 67,673 ㅇ현원 21명 기준 편성 (급여인상분 1.7%, 호봉승급분 1.4% 반영) -퇴직급여 147,922 150,998 3,076 ㅇ인건비 증액과 연동 -평가급 183,665 206,783 23,118 ㅇ보수월액 250% 반영 -일반운영비 257,673 287,859 30,186 ㅇ사무용품 및 소모품, 심사수당, 공공요금 등 ㅇ중대재해법 의무이행 위탁점검 등 ㅇ건강증진체육프로그램 등 운영 -여비 10,860 9,920 △940 ㅇ출장여비 횟수 축소 -업무추진비 570 570 0 ㅇ전년수준 반영 -직무수행경비 4,080 4,080 0 ㅇ전년수준 반영 -연구개발비 3,000 3,000 0 ㅇ행정안전부 고객만족도 조사 -수선유지교체비 279,741 241,596 △38,145 ㅇ비상통화장치 구축, 옥외스피커, 관람석 난간 등 시설 안전 개선 ㅇ주차 모니터링, 보조경기장 안전패드 설치, 냉/온수기 등 개선 완료(22년) -동력비 217,021 254,101 37,080 ㅇ실사용량 반영 -관서운영비 4,494 4,494 0 ㅇ전년수준 반영 -일반보상금 21,246 21,735 489 ㅇ사회복무요원 급여 인상분 반영 -포상금 1,000 1,000 0 ㅇ예산성과금, 전년수준 반영 -연금부담금 136,298 145,181 8,883 ㅇ인건비 증액과 연동 -배상금 1,200 1,200 0 ㅇ전년수준 반영 -간접관리비 178,472 222,809 44,337 ㅇ공단 본부 운영예산 분담분 ■ 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비 24,900 150,000 125,100 ㅇ에너지저장장치(ESS) 구매 설치일부 반영(23년말까지 의무 설치) ㅇ공기정화장치 설치, 중대재해예방 관련 안전장비 구입 완료(22년) ㅇ 고척스카이돔 : 14,747백만원(’23년 예산) ※ 체육진흥기금 2,378백만원 포함 - 경상적 위탁사업비 12,428백만원 / 자본적 위탁사업비 2,319백만원 (단위: 천원) 예 산 과 목 2022년 2023년 증 감 주 요 내 용 총 계 10,544,247 14,747,561 4,203,314 ■ 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 10,110,247 12,428,561 2,318,314 　 -인건비 3,647,993 4,101,239 453,246 ㅇ현원 63명 기준 편성 (급여인상분 1.7%, 호봉승급분 1.4% 반영) -퇴직급여 527,997 566,244 38,247 ㅇ인건비 증액과 연동 -평가급 630,483 659,690 29,207 ㅇ보수월액 250% 반영 -일반운영비 1,264,385 1,214,710 △49,675 ㅇ고척체육센터 인증 수수료 미반영 -여비 36,000 32,880 △3,120 ㅇ출장여비 횟수 축소 -직무수행경비 17,160 18,360 1,200 ㅇ인원 증가에 따른 증액 -업무추진비 400 400 0 ㅇ전년수준 반영 -재료비 153,000 145,000 △8,000 ㅇ조경재료 사업추진 완료 -연구개발비 4,000 3,000 △1,000 ㅇ고객만족도 조사 단가 조정 -수선유지교체비 1,158,800 2,378,100 1,219,300 ㅇ체육진흥기금 예산 ㅇ노후 인조잔디 교체 -동력비 1,326,215 1,775,067 448,852 ㅇ사용량 및 동력비 원가 반영 -관서운영비 8,850 9,375 525 ㅇ부서운영비 조정 -포상금 3,278 3,278 0 ㅇ전년수준 반영 -연금부담금 416,951 456,858 39,907 ㅇ인건비 증액과 연동 -배상금 1,200 1,200 0 ㅇ전년수준 반영 -간접관리비 913,535 1,063,160 149,625 ㅇ공단 본부 운영예산 분담분 ■ 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비 434,000 2,319,000 1,885,000 ㅇ 경기장 투광등 교체 ㅇ ESS구매 설치/가족테마석 설치 □ 주요사업계획 분야 사업명 사업개요 시 설 환 경 개 선 (6) 서울월드컵 경기장 ㅇ IoT 기반 스마트 하이브리드잔디 관리시스템 구축 (경제정책실 테스트베드 사업, 420백만원) ㅇ 잔디 손실 최소화를 위한 그라운드 잔디패임 보수 프로세스 구축(13백만원) 장충체육관 ㅇ 노후화된 주요 시설물 개선(79백만원) - 주체육관 조명등 개선, 가변석 계단 논슬립 개선 - 전관방송 옥외 스피커 개선(스피커 추가(3대) 설치 및 송출 앰프 교체) 고척 스카이돔 ㅇ 시설 조도 개선 및 안전사고 예방 위한 투광등 교체(1,469백만원) ㅇ 주경기장 노후 인조잔디 전면 교체(1,182백만원) ㅇ 보안 강화 위한 고척체육센터 서버 S/W 교체 설치(10백만원) 시 민 개 방 (9) 서울월드컵 경기장 ㅇ 가족단위 전용 관람공간 조성 및 디지털 약자를 위한 안내서비스 구축(35백만원) ㅇ 메타버스 프로그램 활용, 월드컵 스타디움 투어 재구성 및 홍보(비예산) ㅇ 대한축구협회 등 유관기관 협업을 통해 스포츠 취약계층 경기관람 지원 및 여자축구(서울시청팀) 홍보 지원 등(비예산) 장충체육관 ㅇ 연고구단 협업을 통합 배구교실 및 투어프로그램 운영(1백만원) ㅇ 지역 체육회와 협업, 어르신 맞춤형 무료 생활체육프로그램 운영(1백만원) 고척 스카이돔 ㅇ 문화소외계층 대상 고척스카이돔 일일 체험 프로그램(야구관람, 아트북 체험 등) 운영(비예산) ㅇ 지역 주민과 함께 즐길 수 있는 영화 상영행사 정기적 추진(비예산) ㅇ 유아 동반 가족석 조성 및 장애인석 추가 증설(66백만원) ㅇ 지역 초등학생 대상 생존 수영 교육 실시(3백만원) 시 설 안 전 (7) 서울월드컵 경기장 ㅇ 유해요인 발굴·제거 시스템 확대·공유(월드컵, 고척, 장충) ㅇ 입점업체(홈플러스 등) 시설·안전부문 실무자 협의회 구성·운영 장충체육관 ㅇ 에너지저장장치(ESS) 구매 설치(23년 말까지 의무 설치) (350백만원, 200백만원 추경 확보 필요) ㅇ 주체육관 기자석 난간 개선(높이 0.9m → 1.2m)(7백만원) ㅇ 영상 비상통화장치 설치(주차장, 지하 1·2층 화장실)(10백만원) 고척 스카이돔 ㅇ 안정적인 전력운영 위한 에너지저장장치(ESS) 설치(850백만원) ㅇ 중대산업재해 예방(4백만원) / 중대시민재해 예방(40백만원) - 돔외피 청소 로봇 개발 지속 지원 - 다목적광장 도로 가드레일 설치, 실외체육시설 CCTV 설치 Ⅱ 검 토 의 견 □ 예산(안) 및 사업계획 검토 ㅇ ’23년 월드컵경기장, 장충체육관, 고척스카이돔의 세출예산은 예산편성 운영 기준을 토대로 편성한 후 시의회 의결을 받았으며, 사업계획은 서울시설공단 이사회 의결(’22.12.28.)로 확정되었음 ※ 체육진흥기금으로 편성된 고척돔 시설개선 예산 2,378,100천원은 기금운영위원회 의결을 거쳐 시의회 의결 ㅇ 시설환경 개선, 개별·비대면 프로그램 개발 등을 통한 시민개방, 중대재해 예방을 위한 시설 안전 등 22개 주요사업을 추진할 계획임 - 시설환경개선(6) : 하이브리드잔디 관리시스템 구축(월드컵), 노후화된 주요 시설물 개선(월드컵), 주경기장 인조잔디 및 투광등 교체 등(고척) - 시민개방(9) : 메타버스를 활용한 온라인 콘텐츠 개발(월드컵), 문화소외계층 대상 일일 체험 프로그램 운영(고척), 가족 단위 전용 관람공간 조성(월드컵, 고척), 생활 체육 체험 프로그램(장충, 고척) 등 - 시설안전(7) : 유해요인 발굴？제거 시스템 확대(월드컵, 장충), 에너지저장장치(ESS) 설치(장충, 고척), 입점업체 안전 관련 협의회 구성(월드컵) 등 ㅇ ‘디지털 약자 대상 안내 시스템 구축’, ‘시설 투어 프로그램 운영’, ‘가족 전용 관람공간 조성’ 등을 통해 시설 활용도를 제고하고, ㅇ ‘시설간 합동점검으로 유해요인 발굴 및 제거 시스템 구축’, ‘에너지저장장치 설치’, ‘노후시설 정비·교체’ 등 포괄적인 안전점검을 통해 중대재해 예방에 중점을 둠. ？ 예산 및 사업계획은 적합한 절차를 통해 수립되었으며, 시설환경 및 안전 개선과 이용자 중심의 프로그램을 통해 시민이 안전하고 쾌적하게 시설을 이용하는데 기여할 것으로 판단되어 적정함 □ 사업 수행 시 유의사항 ㅇ 시립 체육시설의 각종 시설물 등 안전점검 및 유지보수, 노후시설 교체 및 보강, 안전장비 구매 등을 통해 중대재해를 포함하여 안전사고가 발생하지 않도록 추진 요망 ㅇ 사업추진 절차상 유의사항 - 사업 목적과 「서울특별시립체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례」등 관계법령 및 대행협약서 준수 - 기 승인받은 사업계획 변경시 반드시 서울시 사전승인 후 추진 - 사업별 세부추진계획 수립 후 일정에 차질이 없도록 수행하고 사업별 주요 추진사항은 서울시와 반드시 공유 Ⅲ 향 후 계 획 ㅇ ’23년 사업계획 승인 통보 : 2023. 2. ㅇ ’23년 대행사업비 교부 : 분기별 지급. 끝.

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20230208114508

본청

체육정책과-1429

D0000047332498