다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 소방행정과-1348 결재일자 2023. 2. 6. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 담당자 장비회계팀장 소방행정과장 소방서장 양지혜 김영준 김창섭 02/06 강동만 협 조 담당자 박지영 2023년 동대문소방서 사업예산 집행 계획 동 대 문 소 방 서 소 방 행 정 과 ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 일반사항 정책일반 ◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등) ■ □ ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검 □ ■ ◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까? ■ □ ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? ■ □ ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등) ■ □ 약자와의 동행 목적 ◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가? □ ■ ◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가? □ ■ 주거/생계/의료/교육/기타 ◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도) □ ■ 단순지원/ 사다리지원 ◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가? □ ■ 계획수립 ◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가? ■ □ 집행·홍보 ◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등) □ ■ ◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가? □ ■ 평가·환류 ◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가? □ ■ -2023년도 예산의 효율적이고 신속한 집행을 위한- 동대문소방서 정책 사업 예산 집행 계획 2023년 동대문소방서에 재배정된 사업예산 집행계획을 수립하여 예산의 목적 외 사용을 방지하고 신속한 예산집행을 하기 위함 Ⅰ 추진개요 추진근거 ？ 市소방행정과-1733(23.1.18.)호『2023회계연도 정책사업비 및 기본경비 기관별 재배정계획서 알림』 ？ 조직경영팀 회의(23.2.3.)『2023회계연도 소방특별회계 세출예산 편성내역 및 집행기준』 ？『지방자체단체 회계관리에 관한 훈령』(행정안전부훈령 제266호)〔별표2〕세출예산 성질별 분류에 따른 집행기준 ？ 지방재정법 제47조(예산의 목적 외 사용금지) 추진목적 ？ 동대문소방서 사업 예산의 효율적인 예산집행을 하기 위함 ？ 상반기 예산 신속집행으로 지역경제 활성화에 기여 ？ 예산의 목적 외 사용금지, 효율적이고 내실있는 예산 집행 Ⅱ 추진계획 사업예산 배정 현황 (단위:천원) 부 서 명 분 야 별 사 업 명 예 산 총 사업비 예산 1,310,662 소방 행정과 소방관서 시설물 유지 보수 소 계 260,217 사무관리비 (201-01) 소방서 청사 유지관리 소모품 구입 16,750 소방관서 청사 비데 렌탈비 4,080 소방관서 공기청청기 렌탈비 7,440 공공운영비 (201-02) 소방관서 청사 유지관리 31,172 냉,난방기 세척 용역 5,500 소방관서 전기안전관리 대행 5,500 소방관서 승강기 유지관리 대행 2,327 소방관서 청사 청소용역 42,055 영조물 손해배상 가입 1,271 시설비 (401-01) 소방청사 보수, 보강 27,576 소방청사 환경개선 108,899 자산 및 물품취득비 (405-01) 소방청사 환경개선(공사)집기류 교체 7,647 업무용정수 및 기타행정용품구매 소 계 32,689 자산 및 물품취득비 (405-01) 업무용 정수물품 등 구매 5,387 직원복지물품 구매 7,667 노후집기류 교체 19,635 소방공무원 피복비 사무관리비 (201-01) 기존 소방공무원(5종 11품목) 110,805 소방활동지원 소 계 417,428 사무관리비 (201-01) 비상출동대기직원 급식지원 147,000 배상금 등 (305-01) 배상금 270,428 소방직무 능력 제고 시책추진 업무추진비 (203-03) 소방관련 주요시책 업무추진 9,420 부 서 명 분 야 별 사 업 명 예 산 소방 행정과 소방보조인력 양성 및 운영 사회복무 요원보상금 (301-08) 사회복무요원 인건비 등 33,197 소방차량 유지관리 공공운영비 (201-02) 소방차량 유지관리비 28,400 소방화재 안전, 보조장비 보급 및 유지관리 소 계 40,513 사무관리비 (201-01) 공기충전기 소모품(필터,오일 등) 정기교환 및 수리 6,400 화재진압장비 소모품 구매 및 수리 8,832 소방대원 계절성(폭염,한파 등)보호장비(물품)구매 9,815 호흡용 공기충전기 공기품질 검사 1,600 공기충전실 정기검사 및 자율검사 616 공기충전실 안전밸브 정기검사 400 특수방화복 전문 세탁 및 수선 등 유지관리 12,850 소방공무원 정신건강 (PTSD 등)관리 소 계 2,420 사무관리비 (201-01) 소방공무원 PTSD 예방 등 1,920 심신안정실 물품 유지보수 및 소모품 구매 500 중대재해없는 안전보건 환경조성 안전보건활동 물품구매 및 홍보물 제작 600 시민 안전교육 강화 소 계 4,130 사무관리비 (201-01) 대시민 소방안전교실 운영 2,500 공공운영비 (201-02) 소방서 안전체험교실 운영 1,630 예방과 화재저감 소방안전대책 추진 소 계 13,160 사무관리비 (201-01) 대시민 주택화재저감 전략 홍보기획물 제작 1,500 화재취약지역 시민의 초기대응력 강화안전교육 800 시설비 (401-01) 화재에 강한 서울 안전마을 조성 7,160 화재취약지역 비상소화장치 등 설치 개선사업 3,700 부 서 명 분 야 별 사 업 명 예 산 예방과 예방업무 추진향상 소 계 3,000 사무관리비 (201-01) 시민생활안전점검 서비스 운영 소모품 구매 800 건축허가동의 대상 안전설계 자문 및 현장점검 운영 1,200 기타보상금 (301-12) 유관기관합동점검 민간전문가 보상 1,000 재난의 선제적 예방홍보 사무관리비 (201-01) 재난예방홍보활동 2,000 시민안전의식 강화 불조심 강조의 달 운영 1,000 재난취약계층 소방안전대책 소 계 45,892 사무관리비 (201-01) 취약계층 주택용 소방시설 보수 및 유지관리 1,492 사회보장적 수혜금 (301-01) 취약계층 주택용 소방시설 보급 44,400 재난 관리과 재난대응능력 향상 소 계 5,500 사무관리비 (201-01) 폭염,풍수해 등 비상근무 상황실 운영 500 시민참여 재난대응 훈련 5,000 구조장비 보강 및 유지관리 소 계 20,600 사무관리비 (201-01) 특수구조장비 유지관리 15,000 인명구조 기초장비 보강 5,600 구급장비 보강 및 유지관리 소 계 93,241 사무관리비 (201-01) 일선소방서 구급장비 유지관리 6,389 감염관리,관찰실 유지관리 1,900 구급출동차량 소독 및 소방관서 감염관리 2,750 구급 소모성 기초장비 보강 등 20,194 재료비 (206-01) 응급처치용 의약품 및 소모성 기자재 62,008 생활안전 및 사회적 약자 보호 소 계 2,050 사무관리비 (201-01) 119생활안전대 장비 유지관리 1,650 장애인재난안전교육 및 매뉴얼 보급 400 분 야 별 사 업 명 예 산 재난 관리과 구급지도 의사 운영 사무관리비 (201-01) 구급지도의사 운영 6,000 의용소방대 활동 수당 등 소 계 109,000 장학금및 학자금 (301-02) 의용소방대자녀 장학금 지원 11,000 의소대 지원경비 (301-03) 의용소방대 소집수당 65,000 여비 14,000 소방관서 의용소방대 운영 7,000 의용소방대원 피복비 7,000 소방기술경연대회 및 체육행사 5,000 소방용수시설 등의 설치 및 관리 소 계 51,250 사무관리비 (201-01) 적재비품 구입 4,800 공공운영비 (201-02) 비상소화장치 유지관리 1,200 시설비 (401-01) 소방용수시설 보수, 도색 및 보온 등 45,250 현장 대응단 긴급구조 통제단 운영 소 계 11,200 사무관리비 (201-01) 긴급구조통제단 현장지휘소 운영 800 재난대비 긴급구조종합훈련 10,000 재난현장 활동대원 회복지원 400 화재조사 업무의 전문화 소 계 1,350 사무관리비 (201-01) 화재조사 감식, 감정 운영물품 구입 800 화재피해복구 재활센터 운영 550 119종합상황실 전산시스템 운영 지령전산장비 유지관리 및 소모품 구입 3,100 소방통신망 보강 및 유지관리 소방관서 통신장비 유지관리 및 소모품 구입 2,500 ▶ 신속집행 대상 통계목 → 재료비(206-01), 시설비(401-01), 자산 및 물품취득비(405-01) ※집행률=〔집행액/재배정(신속집행 대상사업비) 예산〕x 100% Ⅲ 신속집행 ？ 추진목표: 신속집행 상반기 목표 집행률64.00% ？ 대상사업: 시설비(401-01), 자산 및 물품취득비(405-01), 재료비(206-01) ？ 성과평가 - 상반기: 5월 31일 기준 지출 완료건 Ⅳ 기대효과 ？ 지방재정 신속집행으로 지역경제 활성화에 기여 ？ 목적에 맞는 계획적인 예산 집행으로 투명성과 책임성 제고 Ⅴ 행정사항 ？ 각 사업비 담당자는 예산집행 자체계획을 수립하여 목적에 맞는 예산집행을 하여 주시고, ？ 2023년 상반기 사업예산 신속집행 담당자는 상반기 내에 목표율 달성을 위하여 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 업무일몰일 : 2023. 12. 31.

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본청

소방행정과-1348

D0000047324022