아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 감 사 위 원 회 수신 수신자 참조 (경유) 제목 2022~2023년 청백-e시스템(지방재정, 급여시스템 등) 경보 미처리에 대한 조치안내 1. 관련근거: 서울특별시 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙(2022. 1. 13.) 【청백-e시스템 개요】 ◆ 지방재정, 급여, 카드사 등과 연계하여 업무과정에서 행정오류나 예산 부적정사용 징후(예시: 카드 부적정 사용등)로 의심되는 사항(경보, 예방시나리오) 자동대조·자동추출 ◆ 각 부서 담당자, 관리자 및 감사자에게 자동으로 경보를 알려주어 각 부서에서 조치하도록 하는 시스템 2. 2015년 부터 시 청백-e시스템에서는 지방재정·급여시스템의 자료를 자동으로 대사·추출하여 부적정 업무(예시: 카드 부적정 사용 등)로 의심되는 사항을 해당 행정시스템 또는 청백-e시스템을 통해 알려주고 있습니다. 3.「서울특별시 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙」에 따르면, 각 부서에서는 청백-e 시스템 모니터링(경보) 발생 시 확인·조치하여 청백-e 시스템에 그 결과를 소명토록 되어 있으나, [붙임 1]과 같이 2022~2023년도 처리한 업무에서 이 있으므로 적기처리 기한 내 조치하시고, 수시로 경보를 확인하여 미처리·미승인 사례가 발생하지 않도록 하여주시기 바랍니다. 가. 단계별 처리절차: 업무담당자(조치,제외) →부서관리자(승인)→ 실국별 감사자(확인) ※ 실국 감사자 현황은 [붙임 2] 참조 나. 참고사항: 담당자 변경 시 반드시 청백-e시스템 권한 획득 - [붙임 2] 참조 - [붙임 3]참조 붙임 1. 2022~2023년 부서별 경보발생 미처리현황(2023. 2. 2.기준) 1부 2. 청백-e시스템 지방재정분야 권한부여 절차안내(실국 감사자 현황포함) 1부 3. 급여시스템 청백-e 부서관리자 승인 권한부여 안내 1부. 끝. 서울특별시감사위원회 수신자 서관과01-172, 서사01-43, 서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,대통령경호처소방대,시민안전체험관), 서상수1-37, 서소1-25(25개소방서) 주무관 안종휘 감사1팀장 박종원 감사담당관 02/03 김현중 협조자 시행 감사담당관-2169 ( 2023. 2. 3. ) 접수 ( ) 우 04628 서울특별시, 서울특별시 중구 세종대로 110 서소문별관 5동 4층 / http://www.seoul.go.kr/ 전화 02-2133-3029 /전송 02-768-8837 / peacebel@seoul.go.kr / 부분공개(5)
27781601
20230204062508
본청
감사담당관-2169
D0000047312686
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