다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 진료부-773 결재일자 2023. 1. 26. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 주무관 진료부장 김계월 윤주영 01/26 송우현 협 조 치과과장 김주연 정신건강의학과장 변희정 재활의학과장 정다와 소아청소년과장 권차희 2023년 세출예산 집행계획(진료부) 2023.1. 서울특별시어린이병원 (진료부) 성과관리 목표 달성을 위한 2023년 진료부 세출예산 집행계획 2023년 진료부 성과관리 목표 달성 위한 세출예산 집행계획을 수립하여 예산 운용의 효율성 제고 및 사업 성과를 극대화하고자 함 요 약 편성현황 집행목표율 재정신속집행 3/4분기 內 편성예산의 80.0% 이상 집행 Ⅰ 추진개요 추진근거 ○ 서울특별시 재무회계 규칙 ○ 지방자치단체 회계 관리에 관한 훈령(행정안전부훈령 제237호, '22.4.1.) ○ 2023년 어린이병원 예산사업설명서 추진방향 ○ 성과관리 목표와 예산 사업구조 체계 일치를 통한 성과관리 강화 ○ 예산운용의 투명성 및 책임성 강화 ○ 동일업체 일감 몰아주기 근절로 계약의 공정성 제고 ○ 신속집행 및 예산절감 Ⅱ '22년 추진실적 (성과주의)예산집행 실적 (단위 : 천원) 구 분 예산액(A) 집행액(B) 집행률(B/A) 집행실적 평가 및 개선방안 ○(긍 정) 예산집행 관련 분기별 보고 및 월별 모니터링을 통한 적정성 및 책임성 강화 ○(미 흡) ○(개선방안) - 직원 보수교육을 상반기(차년도 예산 반영을 위한 집행률 향상 필요)에 60%까지 이수 할 수 있도록 모니터링 강화 및 지속적인 독려 필요(미이수자 패널티 부여 등) - 분기별 공동구매를 통한 교재교구 예산집행 등 현 방식을 유지하면서 프로그램 운영을 위한 예산도 분기별로 집행될 수 있도록 안내 - 공공운영비 및 의료 및 구료비에 대한 면밀한 분석을 통해 노후 된 장비, 물품에 대한 적극적 수리 계획을 수립하고 치료 소모품으로 집행 가능한 품목 발굴하여 예산 집행률 향상 - 상·하반기 수요조사를 통한 의학 도서 구입 으로 계획성 있는 예산 운용 - 예산집행 현황에 대한 월별 모니터링 강화, 예산과목 및 집행 절차 등 적정사용에 관한 직원 교육 정례화(상·하반기 인사발령 시 집중 교육) Ⅲ 추진계획 예산 현황 (단위 : 천원) 구분 세부사업명 2022년 예 산 2023년 예산 예 산 증감액 증감률 집행목표 ○ 사업별 목표 세부사업 편성액 목표액 목표율 (단위 : 천원) Ⅳ 세부추진내용 어린이병원 청사시설 운영관리 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 ○ 사업목적 - 국가예방접종 및 검진사업, 코로나19 등 외래업무 지원 인력 충원하여 병원의 기본 진료기능 유지 및 시민에게 보다 편리한 의료서비스 제공 ○ 세부내용 - 운영기간 및 대상 : `23.1월 ~ 7월 / 3명(병원 사정에 따라 변경가능) - 노동정책담당관 운영지침 및 서울시 기간제 노동제임금기준(11,157원/시간) 보수적용 ○ 사업절차 구 분 내 역 기간제근로자 채용계획 (진료기획팀) → 채용 (진료기획팀) → 인력관리 (진료기획팀) → 보수지급 (진료기획팀) 어린이병원 공공의료서비스 수준 관리 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 ○ 사업목적 - 의사 등 의료인의 면허(자격)유지를 위한 보수교육과 전문능력 향상을 위한 교육 실시로 직원 역량강화 - 조직문화 활성화 공감강좌 운영으로 긍정적 조직문화 확산 및 직원만족도 향상 ○ 세부내용 (※ 비의료인의 경우 민간자격유지 및 치료능력 향상을 위해 지원가능) - 재활치료 특수교육은 원내 교육위원회 개최하여 승인을 득한 자에 한해 지원 ○ 사업절차 구 분 내 역 보수교육 교육등록 (개인) → 교육참석 (수료증) → 수료증제출 (월말) → 교육비집행 (진료기획팀) → 학습시간 (개인) 재활치료 특수교육 계획서수립 (진료과) → 교육위원회 (승인) → 교육참석 (수료증) → 수료증제출 → 교육비집행 (진료기획팀) 직장교육 계획서수립 (교육운영자) → 교 육 → 결과보고 (교육운영자) → 강사비집행 학습시간 (진료기획팀) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 구 분 내역 편성액 어린이병원 진료서비스 수준 관리 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 ○ 사업목적 - 환자의 진료 및 치료를 위한 의료장비의 신속하고 적극적인 유지보수 관리 - 적시 적소의 원활한 진료 진행 위한 진료 및 위생재료 구매 및 특수검사 등 외부전문기관 위탁으로 하여 양질의 의료서비스 제공 ○ 세부내용 - 의료장비 등 정기적인 예방점검 및 유지보수 - 검사진단시약, 치과재료 및 치료실 의료소모품 구매 - 특수검사, 영상판독 및 치과기공 외부업체 위탁 수행 ○ 사업절차 구 분 내 역 의료장비 연간유지용역 용약계약 (진료과) → 유지보수관리 (진료과) 지출결재 (진료과) 집행 (진료과) (※ 월1회) 장비고장수리 수리요구서 (진료과) → 결과보고 (진료과) → 지출결재 (진료과) → 검수보고 (진료과) 집행 (진료과) 진단시약 시장조사 (소아청소년과) → 구매 (소아청소년과) → 지출결재 (소아청소년과) → 검수보고 (소아청소년과) 집행 (소아청소년과) 외부검사, 치과기공, 영상판독 용약계약 (진료과) → 외부위탁 (진료과) 지출결재 (진료과) 집행 (진료과) (※ 월1회) 혈액대금 혈액요청 (소아청소년과) → 혈액수령 (소아청소년과) → 지출결재 (소아청소년과) → 집행 (소아청소년과) (※ 건별지출) 치과재료 시장조사 (치과) → 구매의뢰 (치과) → 지출결재 (진료기획팀) → 집행 (진료기획팀) (※ 분기1회) 시단가위생재료 구매의뢰 (진료과) → 수량확인,발주 (진료기획팀) → 지출결재 (진료기획팀) → 집행 (진료기획팀) (※ 분기1회) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 내 역 편성액 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공 내 역 편성액 목표액 목표율 (단위 : 천원) ○ 사업목적 - 장애, 취약계층, 지역사회 어린이의 치료를 위한 전문적인 프로그램 실시하여 치료효과 증진 도모 - 공공의료기관으로써 특화된 의료서비스를 개발하고 민간 의료기관에서 기피하는 분야에서의 보건의료사업 수행으로 공공성 기능 강화 ○ 세부내용 - 장애아동 재활치료 프로그램 운영 위한 교재교구 등 구매 - 공공의료사업단 운영(공공보건의료계획 수립 및 결과보고 등) - 치료프로그램 및 대시민 인지도 향상을 위한 홍보 ○ 사업절차 구 분 내 역 치료 교재교구 (통합구매) 1차시장조사 (진료과) → 구매의뢰 (진료과) → 2차시장조사 (진료기획팀) → 구매 및 집행 (진료기획팀) (※ 분기1회) 치료 교재교구 (개별구매) 시장조사 (진료과) → 지출결재 (진료과) → 검수보고 (진료과) → 집행 (진료과) (※ 수시) ○ 예산세부내역 내 역 편성액 (단위 : 천원) 어린이병원 의료 및 행정장비 확충 (단위 : 천원) 내 역 편성액 목표액 목표율 ○ 사업목적 - 의료장비 및 행정장비(물품) 확충으로 병원운영을 원활 및 병원이용 시민 고객에 대한 의료서비스 제고 - 의학교육 및 임상연구등에 필요한 자원제공 및 치료의 임상적 전문성을 확보하여 공공의료에 대한 의료서비스 제공 ○ 세부내용 - 1천만원이상 의료장비 서울의료원 통합구매 : 자동혈구 계산기 - 1천만원미만 의료장비 구매 : 자동심장충격기 - 임상연구도서 및 의학도서 구매 ○ 사업절차 구 분 내 역 1천만원이상 의료장비 의료기기심의위원회 (진료기획팀) → 입찰 (서울의료원) → 계약의뢰 (진료기획팀) → 계약 (원무과) 집행 (진료기획팀) 의학도서 구매의뢰 (진료과) → 시장조사 (진료기획팀) → 지출결재 (진료기획팀) → 검수보고 (진료기획팀) 집행 (진료기획팀) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 내 역 편성액 어린이병원 발달센터 운영 내 역 편성액 목표액 목표율 (단위 : 천원) ○ 사업목적 - 삼성발달센터의 효율적인 운영을 통해 장애아동들의 치료기회 확대 및 장애아동 가족지원 - 공공의료기능 강화와 홍보？인식개선 활동으로 시민 만족도 제고 ○ 세부내용 - 치료아동 부모교육, 가족의 정서적 지원 등 가족지원센터 운영 - 발달장애아동의 재능 역량 강화등 사회성 향상 지역사회 연계화 - 치료프로그램 및 대시민 인지도 향상을 위한 홍보 ○ 사업절차 구 분 내 역 발달센터홍보 시장조사 (발달센터) → 구매 (발달센터) → 지출결재 (발달센터) → 검수보고 (발달센터) 집행 (발달센터) 가족센터 프로그램 계획서수립 (진료과) → 시장조사 (진료과) → 지출결재 (진료과) → 결과보고 (진료과) 집행 (진료과) ○ 예산세부내역 (단위 : 천원) 내 역 편성액 Ⅴ 구매 및 계약 집행기준 ○ 일반구매 : 300만원 이하 ○ 1인견적 수의계약(물품, 용역) : 추정가격 2천만원 이하 ○ 전자공개 수의계약(물품, 용역) : 추정가격 1억원 이하 ○ 조달계약 : 나라장터 종합쇼핑몰 등록 물품 유의사항 ○ 특정업체 일감 몰아주기 차단 - 기관별 연 5회 이상 및 시 전체 연 10회 이상 동일 업체 수의계약 체결 불가 ○ 수의계약 체결 위해 분리발주 금지 ○ 수의계약 대상자 자격 확인 Ⅵ 행정사항 연간 예산집행 계획에 따른 진료과별 예산 집행 ○ 집행 현황 모니터링 및 관리방안 수립 : 분기별 1회 (4회) 교재교구 등 공동구매 물품 분기별 통합 구매 ○ 공동구매 현황 보고: 분기별 1회(4회) 예산집행 과정의 부당집행 근절 및 예산집행 투명성 제고 ○ 예산집행 적정성 등 모니터링 :월 1회(12회) 붙임 1. `2023년 예산편성 현황 1부. 2. `2023년 어린이병원 세출예산(명세서) 1부 3. `2023년 어린이병원 (세세부)사업설명서 1부. 끝. 본예산(965,329천원)+추경(280,500천원)포함

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본청

진료부-773

D0000047248254