다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 진료부-723 결재일자 2023. 1. 25. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 주무관 진료부장 김계월 윤주영 01/25 송우현 협조 2022년 성과주의 예산 운영 결과보고 2023. 1. 서울특별시어린이병원 [진료부] 예산운영의 효율성 제고 위한 2022년 성과주의 예산 운영 결과보고 2022년 진료부 성과주의 예산 운영의 투명성 및 효율성 제고를 위하여 예산집행 실태를 확인 ？ 점검하고 그 결과를 보고함 Ⅰ 추진 근거 지방자치단체 회계 관리에 관한 훈령(행정안전부훈령 제237호, '22.4.1.) 2022년도 진료부 세출예산 집행계획(진료부-552호, 2022.01.21.) Ⅱ 예산현황 사업개요 ○ 기간 : 2022.1월 ~ 12월 ○ 부서 : 5과 1팀(소아청소년과, 재활의학과, 정신건강의학과, 영상의학과, 치과, 진료기획팀) ○ 인력 : 95명(직원 90명, 한시임기제 2명, 실무관 3명 / 육아휴직 등 6명) 예산 편성 현황 ○ 연도별 현황 (단위:천원,%) 구분 2022년 2021년 2020년 증감률('20~'22년) ○ 사업별 현황 (단위:천원,%) 세부사업 2022년 2021년 2020년 증감률('20~'22년) 청사시설운영관리 공공의료서비스 수준관리 진료서비스 수준관리 고객중심진료서비스 의료및행정장비확충 발달센터 운영 합계 ○ 성과주의 예산 현황 (단위:천원,%) 구분 전체 예산 본 예산 목표액 목표치 Ⅲ 집행결과 성과주의 예산 집행 달성률: 96.0% ○ 집행률(편성액/집행액),달성률(목표액/집행액) : 집행률90.2%/달성률96.0% 통계목 사업내용 편성액 집행액 집행률 목표액 달성률 총 계 청사시설운영(보수) 기간제 근로자 보수 공공의료서비스(사무관리비) 보수교육,재활특수교육 진료서비스 (공공운영비) 의료장비 수리 비용 진료서비스(의료 및 구료비) 진단시약 등 구매 고객중심진료서비스(사무관리비) 교재교구, 프로그램운영 의료 및 행정장비(자산 및 물품취득비) 의료 및 행정장비 의료 및 행정장비(도서구입비 ) 도서구입비 발달센터 운영 (행사운영비) 발달센터 프로그램 [참고 1](전체)예산 집행률 (단위:천원,%) 통계목 사업내용 예산액 집행액 집행률 총 계 청사시설운영(기간제 근로자등 보수) 기간제 근로자 보수 공공의료서비스(사무관리비) 보수교육,재활특수교육 진료서비스 (공공운영비) 의료장비 수리 비용 진료서비스(의료 및 구료비) 외부검사 위탁 및 소모품 코로나19검체검사 위탁비 고객중심진료서비스(사무관리비) 교재교구 구입 및 제본 의료 및 행정장비(자산 및 물품취득비) 의료장비 및 행정장비 의료 및 행정장비(도서구입비 ) 도서구입비 발달센터 운영 (행사운영비) 발달센터 홍보 및 프로그램 - [참고 2]분기별 집행현황 사업명 편성액 집행액 합 계 1분기 2분기 3분기 4분기 청사시설 운영관리 공공의료서비스수준관리 진료서비스(공공운영) 진료서비스(의료및구료비) 고객중심 진료서비스 제공 의료 및 행정장비(자산취득) 의료 및 행정장비(도서구입) 발달센터 운영 합 계 (단위: 천원) (성과주의)세부 사업별 집행 현황 [청사시설 운영관리] 목표율/집행률(달성률): 100%/93.8%(93.8%) (단위 : 천원) 통 계 목 예 산 액 집 행 액 집 행 률 (성과주의)집행 목표액 달성률 [공공의료서비스 수준 관리]목표율/집행률(달성율): 80%/72.5%(90.6%) (단위 : 천원) 통계목 예산액 집행액 집행률 (성과주의)집행 목표액 달성률 [진료서비스 수준관리] 목표율/집행률(달성률): 92.2%/88.8%(96.3%) (단위 : 천원) 통 계 목 예 산 액 집 행 액 집 행 률 (성과주의)집행 목표액 달성률 [고객중심 진료서비스 제공] 목표율/집행률(달성률): 94.0%/92.9%(98.8%) (단위 : 천원) 통 계 목 예 산 액 집 행 액 집 행 률 (성과주의)집행 목표액 달성률 [의료 및 행정장비 확충]목표율/집행률(달성율): 96.0%/91.6%(95.4%) (단위 : 천원) 통 계 목 예 산 액 집 행 액 집 행 률 (성과주의)집행 목표액 달성률 [발달센터 운영] 목표율/집행률(달성율): 98.0%/98.3%(100.3%) (단위 : 천원) 통 계 목 예 산 액 집 행 액 집 행 률 (성과주의)집행 목표액 달성률 - (코로나19 검체 검사비) 예산 ○ 코로나19 검체 검사 위탁비 집행실적 (단위 : 천원) 세부사업 통계목 예산액 집행액 집행률 비고 계 고객 중심 진료서비스 의료 및 구료비 재난관리 기금 의료 및구 료비 Ⅳ 모니터링 ○ 기 간: 2022.1월~12월(매월) ○ 내 용: 적정 집행 내역(예산액, 사업명 및 통계목 등 적절성)모니터링 ○ 결 과: 14건(세부 사업명 및 통계목 오류 9건, 연계 기안 오류: 2건, 이증 지급 2건, 기타 1건) ○ 조 치: 과목경정 1건, 반납처리 2건, 오류내역 수정 및 적정 집행 교육 등 - 월별 모니터링 내역 월 모니터링 내용 조 치 사 항 건수 Ⅴ 평가 및 개선방안 평가 개선방안 예산낭비 방지를 위한 주요 Check Point ？ 사업추진 준비도 없이 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 사업여건이 변동되어 계속 추진할 필요성이 적어진 사업의 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 정원 및 정수를 과다하게 산정하여 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 완료사업을 계속사업으로 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 예산불용을 피하기 위하여 불요불급한 용도로 집행하지는 않았는가? ？ 예산집행이 편성 목적대로 이루어 졌는가? . 끝. 본예산(965,329천원)+추경(280,500천원)포함/재난관리기금(298,980천원)제외 본예산(470,291천원)+1차추경(560,560천원)+예산변경(150,000천원)포함 /재난관리기금(443,554천원)제외 사업별 예산액의 100% 산정, ('22년도 진료부 성과주의 예산지출 계획에 의함) 사업별 예산액의 80.0% 산정, ('22년도 진료부 성과주의 예산지출 계획에 의함) 사업별 예산액의 92.2% 산정, ('22년도 진료부 성과주의 예산지출 계획에 의함) 사업별 예산액의 94.0% 산정, ('22년도 진료부 성과주의 예산지출 계획에 의함) 사업별 예산액의 96.0% 산정, ('22년도 진료부 성과주의 예산지출 계획에 의함) 사업별 예산액의 98.0% 산정, ('22년도 진료부 성과주의 예산지출 계획에 의함)

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본청

진료부-723

D0000047239329