문서번호 고객홍보과-103 결재일자 2023. 1. 17. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 고객홍보과장 김은영 01/17 봉만권 홈페이지 개인정보취급자 접근권한 점검부 2023. 1. 시립미술관 (고객홍보과) 연번 점검항목 점검결과 임직원 사회복무요원 외주 용역 기타 (시간제, 파견) 1 공식적인 절차에 따른 접근권한 부여 여부 ○ - ○ - 2 접근권한 분류체계의 업무목적 및 보안정책 부합 여부 ○ - ○ - 3 접근권한 승인자의 적절성 ○ - ○ - 4 직무변경 시 기존 권한 회수 후 신규 업무에 대한 적절한 권한 부여 여부 ○ - ○ - 5 업무 목적 외 과도한 접근권한 부여 여부 X - X - 6 특수권한 부여 변경 발급 현황 및 적정성 - - - - 7 협력업체 등 외부자 계정 권한 발급 현황 및 적정성 - - - - 8 접근권한 신청 승인 내역과 실제 접근권한 부여 현황의 일치 여부 ○ - ○ - 9 장기 미접속자 계정 현황 및 삭제(또는 잠금) 여부 ○ - ○ - 10 휴직 퇴직 시 지체 없이 계정 및 권한 회수 여부 ○ - ○ - ·2023년 상반기 인사 발령 관련 전출직원 계정 삭제(5명) ※ 외주용역 : 홈페이지 유지관리 용역 직원(1명) 홈페이지 개인정보취급자 접근권한 점검부 점검일 : 2023. 1. 17.(화)
27675505
20230118044506
본청
고객홍보과-103
D0000047197029
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