다시 뛰는 공정도시 서울!

아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트" 감 사 위 원 회 수신 수신자 참조 (경유) 제목 청백-e 시스템 지방보조금 분야 부적정 사용의심 내역 조치요청 추가 (2023. 1. 9. 모니터링 일자 기준) 1. 관련근거 가. 서울특별시 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙('22. 1. 13.) 나. '청백-e시스템' 지방보조금 분야 모니터링 운영계획 안내 (한국지역정보개발원 기록관리부 2022. 11. 29.) 다. 2. 감사위원회에서는 2022년 10월, 전국 최초로 '청백-e시스템'과 '시 지방보조금 관리시스템'을 연계하여 지방보조금 부정사용 예방을 위한 시나리오(감시체계)를 구축완료 하였고, 3. '에 대해 보조사업부서에서 정산검사 시 환수조치 한 바 있습니다. 4. 보조사업자가 시 보조금관리시스템에 등록된 지출결의 건을 자동추출한 결과 [붙임 1]과 같이 보조금 부정사용으로 의심되는 사항이 적발되었으므로, 적발된 보조사업부서에서는 경보발생 내역을 확인하여 부정사용에 대해서는 환수조치 하는 등 다음과 같이 조치하여 주시기 바랍니다. 가. 모니터링 추출일자: '23. 1. 1.~ 1. 9.(2023. 1. 9. 자 기준추출) 나. 적발된 시나리오: 보조금사업 사용 불인정 항목(선물) 지출결의 방지 [붙임 1] 참조 ※ [붙임 1]참조하여 부서명 또는 담당자명 변경 시 반드시 감사담당관 회신(경보처리자 재지정요청) <보조금사업 사용 불인정 항목 지출결의 방지> 예방시나리오 설명 다. 보조사업부서 조치사항: 적발 시나리오 조치 후 청백-e시스템에 그내용을 소명 - 청백-e시스템() 접속하여 적발된 시나리오 확인 및 조치(소명) 라. 처리절차방법 ① 지방보조금관리시스템 권한획득 가. 사용자등록: 신한은행 콜센터() 나. 권한부여: 재정담당관 보조금관리팀 ) ② 청백-e시스템 권한획득: 위 ① 지방보조금관리시스템 권한획득 후 1일경과 시 자동부여 ③ 청백-e 시스템 인증서등록: [붙임2] 3페이지 ④ 청백-e 시스템 접속: [붙임 2] 6페이지 ⑤ 청백-e 시스템 보조금 부정사용 의심내역(예방시나리오) 확인 - <모니터링관리> → [붙임 2] 9페이지 ※ [붙임]의 담당자 변경 시 반드시 감사담당관으로 통보하여 경보가 재배부 되도록 조치 ⑥ 청백-e 시스템 경보 조치 [붙임 2] 11페이지 ※ 청백-e 시스템 콜센터 또는 운영지원단 기술지원 붙임 1. (2022.12.29.기준) 청백-e시스템 지방보조금 분야 모니터링 내역. 1부 2. 청백-e시스템 지방보조금 시나리오 처리 매뉴얼 1부. 끝. 서울특별시감사위원회 수신자 서 울 특 별 시 장(공정경제담당관), 서 울 특 별 시 장(보건의료정책과장), 서 울 특 별 시 장(복지정책과장), 서 울 특 별 시 장(어르신복지과장), 서 울 특 별 시 장(양성평등담당관), 서 울 특 별 시 장(장애인자립지원과장), 서 울 특 별 시 장(친환경차량과장) 주무관 안종휘 감사1팀장 박종원 감사담당관 01/10 김현중 협조자 시행 감사담당관-574 ( 2023. 1. 10. ) 접수 ( ) 우 04628 서울특별시, 서울특별시 중구 세종대로 110 서소문별관 5동 4층 / http://www.seoul.go.kr/ 전화 02-2133-3029 /전송 02-768-8837 / peacebel@seoul.go.kr / 부분공개(5)

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20230111104007

본청

감사담당관-574

D0000047151053