다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 운영과-112 결재일자 2023. 1. 4. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 운영과장 운영부장 서울시립미술관장 정재훈 오근 代오근 01/04 백지숙 협 조 총무과장 이영순 학예과장 서주영 2023 북서울미술관 유지관리 예산 집행계획(안) 2023. 1. 서울시립미술관 (운영과) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 일반사항 정책일반 ◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등) ■ ■ ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검 ■ ■ ◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까? ■ ■ ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? ■ ■ ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등) ■ ■ 약자와의 동행 목적 ◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가? ■ ■ ◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가? ■ □ 기타 ◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도) ■ ■ ◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가? ■ ■ 계획수립 ◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가? ■ ■ 집행·홍보 ◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등) ■ ■ ◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가? ■ ■ 평가·환류 ◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가? ■ ■ 2023년 북서울미술관 유지관리 예산 집행 계획(안) 북서울미술관 시설관리 예산의 효율적인 관리로 예산 집행의 합리성과 투명성을 제고하여 미술관 운영에 만전을 기하고자함. Ⅰ 예 산 개 요 관련근거 ？ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 시행령 제6조 ？ 전기사업법 제65조 및 제68조, 승강기안전관리법 제17조 ？ 고압가스안전관리법, 에너지이용합리화법, 도시가스사업법 ？ 실내공기질관리법, 대기환경보전법 등 사업내용 ？ 대 상: 서울시립 북서울미술관 청사 시설물 유지관리 등 ？ 규 모: 연면적 17,113㎡, 지하 3층/지상 3층 ？ 사업내용 - 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등의 유지관리 및 보수 - 청사 실내, 외 유지관리 및 청소를 위한 근로자 임금 등 ？ 예산과목: 문화예술 진흥, 미술관 유지보수, 북서울미술관 유지관리 ？ 예 산 액: 1,424,877천원 (단위: 천원) 통계목 예산액 증 감 비 고 2023년 2022년 합 계 1,424,877 1,590,114 △165,237 기간제근로자등보수 475,642 347,739 127,903 기간제근로자(촉탁) 인원증가 6명->8명 사무관리비 35,715 40,515 △4,800 시설, 경비, 청소, 안내데스크 운영 공공운영비 550,520 575,060 △24,540 기계설비 유지관리 업무 위탁용역비 감액 등 시책추진업무추진비 11,400 11,400 0 각종 간담회 개최 시 설 비 350,000 615,400 △265,400 노후 cctv 교체공사 변압기 증설공사(수배전반 신설) 자산및물품취득비 1,600 0 1,600 공무직 휴게실 냉장고 구매 등 Ⅱ 집 행 계 획 기간제근로자등보수 ？ 예 산 액: 475,642천원 ？ 집행계획 (단위: 천원) 월 내 역 소요예산 집행누계 비고 1 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,636 39,636 2 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,636 79,272 3 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,636 118,908 4 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,636 158,544 5 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,636 198,180 6 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,636 237,816 7 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,636 277,452 8 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,636 317,088 9 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,636 356,724 10 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,636 396,360 11 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,636 435,996 12 - 기간제근로자 임금 및 보험료 지급 39,646 475,642 사무관리비 ？ 예 산 액: 35,715천원 ？ 집행계획 (단위: 천원) 월 내역 소요예산 집행누계 비고 1 - 방역 물품 등 구입 3,000 3,000 2 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 6,000 3 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 9,000 4 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 12,000 5 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 15,000 6 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 - 방역 물품 등 구입 3,000 18,000 7 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 21,000 8 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 24,000 9 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 27,000 10 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 30,000 11 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 3,000 33,000 12 - 시설, 경비, 안내, 청소 사무실 운영 비용 - 방역 물품 등 구입 2,715 35,715 공공운영비 ？ 예 산 액: 550,520천원 ？ 집행계획 (단위: 천원) 구분 내역 소요예산 집행누계 비고 1월 - 연간 시설 유지보수용역비 (소방, 정보통신망 등) - 청사 방역소독 용역 - 청소 소모품(분기) 및 설비 자재구입(상반기) - 기타 소모품 구매 및 시설정비 - 편의시설 개선 등 150,000 150,000 2월 - 냉동기 성능검사 및 안전점검 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 30,000 180,000 3월 - 실내공기질 측정,전기설비 법정 검사 - 전기자재 소모품 구매 - 대기배출시설 측정(상반기) 30,000 210,000 4월 - 2분기 청소 소모품 구매 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 - 냉동기 정기검사(상반기) 30,000 240,000 5월 - 특정가스 사용시설 및 승강기 정기검사 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 - 변압기 증설공사 30,000 270,000 6월 - 수방장비 및 용품 구매 - 소방점검 지적사항 정비 등 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 50,000 320,000 7월 - 3분기 청소 소모품 구매 - 하반기 통신 소모품 구매 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 30,000 350,000 8월 - 기계설비 성능점검 용역 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 30,000 380,000 9월 - 대기배출시설 측정(하반기) - 4분기 청소 소모품 구매 - 전기자재 소모품 구매 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 30,000 410,000 10월 - 동절기 대비 폐열회수시설 정비 - 스크류 냉동기 세관 및 법정검사 등 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 30,000 440,000 11월 - 트리 장식물 설치 - 공조기 필터 교체 등 동절기 시설물 정비 - 기타 소모품 구매 및 시설정비 등 - 월동장비(모래 등) 구매 60,000 500,000 12월 - 건축물 안전점검비 - 보일러 세관 및 법정검사 - 소방점검 지적사항 정비 등 50,520 550,520 시책추진 업무추진비 ？ 예 산 액: 11,400천원 ？ 집행계획 (단위: 천원) 구분 내 역 소요예산 집행누계 비고 1월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 950 2월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 1,900 3월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 2,850 4월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 3,800 5월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 4,750 6월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 5,700 7월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 6,650 8월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 7,600 9월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 8,550 10월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 9,500 11월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 10,450 12월 - 각종 회의 및 행사관련 업무 추진비 950 11,400 시설비 ？ 예 산 액: 350,000천원 ？ 사업내용 - 북서울미술관 변압기 증설공사 - 노후 cctv 교체공사 ？ 집행계획 (단위: 천원) 구분 내 역 소요예산 집행누계 비고 2~6월 - 사업발주, 착수 및 준공 (최대 90일 소요) 200,000 200,000 변압기 증설공사 2~6월 - 사업발주, 착수 및 준공 (최대 60일 소요) 150,000 350,000 cctv 교체공사 Ⅲ 행 정 사 항 ？ 예산 집행계획에 따른 재배정 업무(총무과) ？ 예산집행 현황 관리 및 보고(운영과) ？ 분야별 예산절감 및 개선사항 발굴(운영과) ？ 1/4분기 유지관리 예산 수시배정(예산담당관). 끝.

27606351

20230105041007

본청

운영과-112

D0000047123915