<별지 제88호 서식> 물 품 검 사 (수) 조 서 - 소모품 구매(문화문기센터) 문서번호 양재119안전센터-24209 수 신 내부결재 접수번호 결 재 담당자 진압1대장 119안전센터장 이규식 사재경 12/30 김대수 계 약 건 명 양재119안전센터 소모품구매(문화문기센터) 납 품 자 계 약 금 액 계약체결년월일 2022년 12월 30일 납 품 기 한 2022년 12월 30일 납 품 년 월 일 2022년 12월 30일 검사(수)년월일 2022년 12월 30일 검사(수) 장 소 양재119안전센터 사무실 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 해당없음( O ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2022년 12월 30일 분임물품 출 납 원 검수자 서초소방서 양재119안전센터 3 진성경 김대수 검수자 서초소방서 양재119안전센터 김준성 ※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 단 위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 비 고 규 격 명 1 복사지 박스 31,500 8 8 2 수정테이프 개 2,500 4 4 3 볼펜 타 15,000 3 3 4 제본용 스테플러 개 59,000 1 1 5 펀치 개 44,000 1 1 6 L화일 팩 16,000 1 1 7 5단 서류함 개 45,600 1 1 8 6단 서류함 개 53,000 1 1 9 테이프 개 1,300 23 23 10 유성매직 개 850 2 2 □ 검수사진 붙임 1. 신용카드 영수증(2022년 12월 30일) 1부.
27572014
20221231045007
본청
양재119안전센터-24209
D0000047093119
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