예산집행과 지출결의서(통합교부) <별지 제35호의4서식> 04520 서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 9층 전화: 02-6438-2567 전송: 02-6438-2599 처리부서: 도시철도사업부 사업부장 이 철 공정관리과장 이승우 담 당 이정미 mi2504@seoul.go.kr 예산집행의품의 수 신 자 총무부장 담당자 팀 장 과 장 이정미 代박노성 이철 접수일자 문서번호 : 도시철도사업부-29202 접수번호 시행일자 : 2022.12.14 제 목 : 2022년 11월 일상경비 추가 교부 신청(도시철도사업부) 주무관 총무과장 검 토 임형규 배희정 우리 도시철도사업부 쾌적한 사무환경 개선을 위한 환경정비에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 사무관리비 2. 신청금액 : 금2,000,000원(금이백만원) 3. 지출방법 : 도시철도사업부 일상경비출납원 로 하여금 교부받아 집행 후 정산함. 점검사항 해당유무 비고 1회용 컵？접시？용기？봉투, 나무젓가락 등 1회용품 구입내역 Y/N □■ 끝. 예 산 과 목 뒤 쪽 참 조 지 출 결 의 서 증 제 825 호 발 의 담 당 과 장 재 무 관 2022년도 지 출 원 김미진 배희정 전 결 배희정 도시철도특별회계 12/14 代김미경 제목 : 2022년 11월 일상경비 추가 교부 신청(도시철도사업부) 지 출 발 의 이수현 금2,000,000원 지 출 부 기 재 2022. 12. 14. (금이백만원) 지급명령발행부기재 2022. 12. 14. 지 급 명 령 번 호 1021 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 계좌번호 원인행위부기재 2022. 12. 14. 품 의 번호 118 검수·준공일 일자 2022.12.14. 물품출납부 공사대장기재 담당 이정미 건명 예 산 과 목 집행잔액 품의일자 원인행위 일 자 지급명령 일 자 품의담당 성 명 조 직 정 책 단 위 세 부 편성목 통계목 교부신청금 액 품의번호 원인행위 번 호 지급명령 번호 총계 3,627,200 2,000,000 1 도시기반 시설본부 행정운영 경비 기본경비 (특별회계) 기본경비 (도시철도) 일 반 운영비 사무관리비 3,627,200 22.12.14. 22.12.14. 22.12.14. 이정미 2,000,000 118 825 1021 (뒷쪽) 끝.
27436075
20221215053507
본청
도시철도사업부-29202
D0000046952043
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