다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 문화정책과-32095 결재일자 2022. 11. 30. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 문화공간운영팀장 문화정책과장 강민지 빈재석 11/30 전재명 협조 감사1팀장 박종원 2022년 하반기 돈의문박물관마을 운영 민간위탁사무 지도점검 계획 2022. 11. 문화본부 (문화정책과) 2022년 하반기 돈의문박물관마을 운영 민간위탁사무 지도점검 계획 □ 추진근거 ㅇ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검 등) ㅇ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 시행규칙 제9조(지도·점검) ㅇ 돈의문박물관마을 운영 사무 위·수탁 협약서 제15조(지도·점검) □ 민간위탁 개요 ㅇ 위탁유형 : 시설형 위탁 ㅇ 위탁기간 : 2022. 2. 1. ~ 2025. 1. 31. ㅇ 위탁시설 : 돈의문박물관마을(종로구 송월길 14-3 일대) ㅇ 수탁기관 : ㈜쥬스컴퍼니 ㅇ '22년 예산 : □ 점검개요 ㅇ 점검대상 : 2022년 하반기 돈의문박물관마을 민간위탁사무 운영실태 ㅇ 점검일시 : ㅇ 점 검 자 : ㅇ 점검방법 : 현장방문 및 서류점검 등 ㅇ 점검내용 : 민간위탁 관리지침 상 지도점검 체크리스트 이행 여부 등 - 민간위탁금 관리 : 위탁금 목적 외 사용 여부, 위탁금 정산 등 이행 여부 - 인사·복무 관리 : 채용절차 준수, 근태상황 관리 적정 여부 등 - 예산·지출 관리 : 통장관리, 회계장부 정리 및 비치, 항목별 지급내역 등 □ 세부 점검사항 ㅇ 예산집행 및 회계처리 - 목적 외 사용여부, 수입금 사전승인 후 사용 등 집행지침 준수 여부 - 보조금시스템 등록 및 관리의 여부, 지출서류 적격증빙 여부 ㅇ 인사·복무·급여 관리 - 공개채용 등 채용절차 준수, 근태상황 관리 적정 여부 등 - 생활임금 지급 여부, 4대 보험 적정 납부 여부 등 ㅇ 사업계획 등 적정 이행여부 - '22년도 기본운영계획 및 협약내용 이행여부 등 평가 ㅇ 안전관리 및 물품관리 - 안전매뉴얼 비치 여부, 장비 등 물품 구입 및 관리 실태 점검 ㅇ 성과점검 - 인력·자원 투입의 적정성, 목표 달성수준, 이용자만족도 점검 등 □ 향후계획 ㅇ 회계,노무 전문가 파견 협조 요청(→감사위원회) 2022. 11. 30. ㅇ 점검계획 사전 고지(→수탁기관) 2022. 11. 30. ㅇ 점검결과 지적사항에 대한 시정요구 2022. 12월 중 ㅇ 시정요구 이행여부 확인 등 사후관리 실시 2022. 12월~ 붙임 : 지도점검 체크리스트(양식) 1부. 끝.

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문화정책과-32095

D0000046818477