다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-34080 결재일자 2022. 11. 24. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년정책팀장 청소년정책과장 김선하 주호돈 11/24 김수현 협조 시립청소년미디어센터 2022년 제1차 추가경정예산 및 사업변경 승인 시립청소년미디어센터 2022년 제1차 추가경정예산 및 사업변경 승인 2022. 11. 평 생 교 육 국 (청소년정책과) 시립청소년미디어센터 2022년 제1차 추가경정예산 및 사업변경 승인 시립청소년미디어센터의 제1차 추가경정예산 및 사업 변경 승인 요청에 대해 검토하여 센터의 효율적 운영을 기하고자 함 Ⅰ 추진개요 □ 추진근거 ㅇ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 ㅇ ’22년도 서울시 청소년시설 예산편성 기준(청소년정책과-20339, ’21.12.14) □ 대상 및 범위 ㅇ ’22년도 시립청소년미디어센터 제1차 추가경정예산(안) 및 사업변경(안) Ⅱ 추가경정예산(안) □ 예산총괄 : 3,111,934천원(기정예산 대비 △14,890천원 △0.48%) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 증 감 내 역 세 입 3,126,824 3,111,934 △14,890 사업수입 △22,121 사업외수입 1,785 보조금 5,446 세 출 3,126,824 3,111,934 △14,890 물 건 비 △9,544 자본지출 48,090 사업비 △67,180 사업외지출 990 예비비및기타 12,754 □ 세입예산 (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 증감률(%) 계 3,126,824 3,111,934 △14,890 △0.48% 사업수입 113,506 91,385 △22,121 △19.5% 사업외수입 335,661 337,446 1,785 0.5% 보조금 2,667,657 2,683,103 5,446 0.2% ㅇ 사업수입 세부 증감 사항(감22,121천원) - 감소(22,121천원) : 영역별프로그램수입(△14,285천원), 기타사업수입(△7,836천원) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 사유 영역별프로그램수입 54,270 39,985 △14,285 기타사업수입 57,836 50,000 △7,836 ㅇ 사업외수입 세부 증감사항(증1,785천원) - 증가(1,785천원) : 이월금(150천원), 예탁금및예수금(480천원), 지난년도수입(1,155천원) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 사유 이월금 332,867 333,017 150 예탁금및예수금 1,994 2,474 480 지난년도수입 0 1,155 1,155 ㅇ 보조금 세부 증감사항(증5,446천원) - 증가(51,584천원) : 민간대행사업보조금(42,338천원), 특별지원사업보조금(7,746천원), 구비보조금(1,500천원) - 감소(46,138천원) : 국고보조금(△46,138천원) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 사유 국고보조금 279,687 233,549 △46,138 민간대행사업보조금 16,300 58,638 42,338 특별지원사업보조금 496,066 503,812 7,746 구비보조금 267,900 269,400 1,500 □ 세출예산 (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 증감률(%) 계 3,126,824 3,111,934 △14,890 △0.48% 인건비 1,107,064 1,107,064 0 0% 물건비 158,158 148,614 9,544 △6.0% 경상이전 211,300 211,300 0 0% 자본지출 64,548 122,638 48,090 74.5% 사업비 1,523,772 1,456,592 67,180 △4.4% 사업외지출 500 1,490 990 198% 예비비및기타 61,482 74,236 12,754 20.7% ㅇ 인건비 세부 증감사항(0원) - 증가(46,976천원) : 수당(21,756천원), 기간제근로자등보수(25,220천원) - 감소(46,976천원) : 인건비(기본급) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 사유 인건비 1.026.000 979,024 △46,976 수당 33.064 54,820 21,756 기간제근로자등보수 48.000 73,220 25,220 ㅇ 물건비 세부 증감사항(감9,544천원) - 감소(9,544천원) : 일반운영비(△6,544천원), 업무추진비(△3,000천원) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 사유 일반운영비 150,381 143,837 △6,544 업무추진비 7,477 4,477 △3,000 ㅇ 경상이전 세부 증감사항 : 없음 ㅇ 자본지출 세부 증감사항(증48,090천원) - 증가(59,138천원) : 시설비(16,800천원), 민간대행사업비(42,338천원) - 감소(11,048천원) : 자산및물품취득비 (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 사유 시설비 5,000 21,800 16,800 민간대행사업비 16,300 58,638 42,338 자산및물품취득비 43,248 32,200 △11,048 ㅇ 사업비 세부 증감사항(감67,180천원) - 감소(67,180천원) : 영역별프로그램사업비(△22452), 기타사업비(△7,836), 특별지원사업비(△36,862) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 사유 영역별 프로그램사업비 172,453 150,001 △22,452 기타사업비 72,836 65,000 △7,836 특별지원사업비 1,278,483 1,241,591 △36,862 ㅇ 사업외지출 세부 증감사항(증990천원) - 증가(990천원) : 사업외지출(예탁금및예수금지출) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 사유 사업외지출 500 1,490 990 ㅇ 예비비및기타 세부 증감사항(증12,754천원) - 증가(12,754천원) : 반환금및기타(12,754천원) (단위 : 천원) 구 분 기정예산 추경예산(안) 증 감 사유 사업외지출 500 1,490 990 Ⅲ 사업변경(안) □ 총괄표 (단위 : 천원) 당 초 변 경 변 경 사 항 사 업 수 예 산 사 업 수 예 산 6개 분야 59개 사업 1,522,772 6개 분야 60개 사업 1,455,592 ① 신규 5개 프로그램 추가 ② 4개 프로그램 폐지 ③ 사업비 67,180천원 감소 ㅇ 신규사업 - 청소년미디어워크숍 : 연간프로그램 평가 환류를 통해 미디어 전문 교육 추가 - 앱솔루션청소년프로그램공모사업(여가부 공모) : 신규 공모사업 선정 - PDV서울시청소년동아리활동지원사업 : 신규 공모사업 선정 - 아그로서울시청소년동아리활동지원사업 : 신규 공모사업 선정 - 푸른코끼리지지크루4기푸코키퍼 : 신규 공모사업 선정 ㅇ 폐지사업 - 유스엑스포체험부스참가 : 시립청소년활동진흥센터 사업종료로 행사 미개최 - 학교미디어교육센터사업 : 사업폐지 - 청소년디자인제작전문그룹서울시청소년동아리활동지원사업 : 공모 미선정 - 비트메이커 : 공모 미선정 Ⅳ 이용료 승인 □ 이용료 승인 요청현황(신규) (단위 : 천원) 프로그램명 대상 기준 이용료 조례영역구분 조례상한가 청소년디자인 제작전문그룸 청소년 1회 (5회차) 50 청소년사업 - (유사프로그램 고려) Ⅳ 검토의견 □ 검토내용 ㅇ 추가경정예산 및 사업변경 타당성 검토 ㅇ 추가경정예산 편성에 따른 재무회계 규정 준수 여부 등 검토 □ 검토결과 : 원안승인 ㅇ 수요에 따른 사업 재편성, 공모사업을 통한 신규사업 편성 등 추가경정 및 사업계획 변경의 타당성이 인정되고, 재무회계규칙 및 청소년시설 예산편성 기준 등을 준수함 ㅇ 신규 이용료 승인 요청사항 또한, 기존 프로그램에 대한 청소년 금액적 부담을 고려하여 횟수를 축소시켜 이용료를 낮춘 사항으로(10회→5회, 100천원→50천원)으로 적정하다고 판단됨 Ⅳ 행정사항 □ 서울시립청소년미디어센터 이행사항 ㅇ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력 ㅇ 시설(법인) 홈페이지에 변경 내역 20일 이상 공고 ㅇ 변경 예산 및 계획에 따라 집행·관리 철저 붙임 2022년 1차 추가경정예산(안) 제출의 건 등 총9부. 끝.

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20221125160507

본청

청소년정책과-34080

D0000046762400