다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 품질지도과-21317 결재일자 2022. 11. 8. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 품질지도과장 품질시험소장 권혜진 박종진 11/08 이도우 협 조 화학시험과장 김금호 토질재료시험과장 조용상 총무과장 김하년 2022년도 KOLAS 내부 심사, 경영검토 및 개선 계획 2022. 11. 품질시험소 (품질지도과) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 일반사항 정책일반 ◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등) ■ □ ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검 □ ■ ◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까? □ ■ ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? ■ □ ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등) ■ □ 약자와의 동행 목적 ◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가? □ ■ ◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가? □ ■ ◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도) □ ■ ◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가? □ ■ 계획수립 ◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가? □ ■ 집행·홍보 ◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등) □ ■ ◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가? □ ■ 평가·환류 ◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가? □ ■ 2022년 KOLAS 내부 심사, 경영검토 및 개선 계획 매년 정기적으로 실시하는 내부 심사와 경영검토 및 개선 절차를 통해 우리시험소의 인정시스템에 대한 적절성과 효과성을 보장하고, 품질경영 체제를 확립하고자 함. 1 관련근거 ○ KS Q ISO/IEC 17025 : 8. 경영시스템 요구사항 - 8.8 내부심사 및 8.9 경영검토 ○ 서울특별시 품질시험소 경영시스템 절차서 - SQIQ-QP-23(내부심사), SQIQ-QP-24(경영검토 및 개선) 2 내부 심사, 경영검토 및 개선 계획 내부심사 경영시스템의 요건에 지속적으로 부합함을 검증하고 경영시스템의 유효성을 평가하여 시험소의 제반활동을 유지하고 시스템을 개선하기 위해 내부심사 절차 이행(연1회) ○ 심사구분: 정기심사 ○ 심사기간: 2022.11.23.(수)~11.24.(목) ○ 심사장소: 품질시험소 2층 회의실 ○ 심사팀 구성: 2명 - 심사자: 연번 성명 평가사 구분 등록번호 유효기간 등록기관 소속 품질경영시스템 절차서(SQIO-QP-23) 6.1.1 심사팀의 구성 : 심사팀장 1인, 심사원 1인(또는 기술전문가 1인) 이상을 선정하여 구성한다. ○ 주요 심사내용 - KS Q ISO/IEC 17025 및 관련 규격(KOLAS 규정 등) 부합성 여부 - 경영시스템에 따른 시험품질경영활동의 이행 여부 - 이전 심사 지적사항에 대한 시정조치 및 그 결과의 유효성 확인 - 시험결과의 정확성 혹은 유효성 - 숙련도 프로그램의 참가 결과 및 필요한 경우, 결과에 따른 사후 활동 - 시험기기의 교정 작업의 유효성 여부 등 기타사항 경영검토 및 개선 품질경영시스템의 지속적인 적합성과 효율성을 보장하고, 운영상 요구되는 변경사항 및 개선점 도입을 위해 경영검토 및 개선 절차 이행(연1회) ○ 일 시: 2022.12월 중순 (中 1일) ○ 장 소: 품질시험소 2층 회의실 ○ 경영검토 위원회 구성 - 위원장: 품질시험소장(경영진, 경영시스템 승인권자) - 위 원: 총무과장, 토질재료시험과장(기술책임자), 화학시험과장(기술책임자), 계량기검정과장 - 간 사: 품질지도과장(품질책임자) 품질시험소장 (경영진) 품질경영위원회 총 무 과 장 품 질 지 도 과 장 토 질 재 료 시 험 과 장 화 학 시 험 과 장 계 량 기 검 정 과 장 (품질책임자) (기술책임자) (기술책임자) 관련자료: 품질경영 매뉴얼(SQIO-QM): 5. 조직구조 요구사항 ○ 주요 경영검토 사항 - 방침 및 절차의 적절성 - 이전의 경영 검토에 따른 조치의 상태 - 최근 내부 심사의 결과 및 외부기관에 의한 평가 - 시험소간 비교시험이나 숙련도 시험결과 - 시정조치, 모니터링 활동 및 교육훈련 등 기타 관련 요소 Ⅲ 추진절차 및 일정 구분 추 진 내 용 주관부서 협조부서 일 정 Ⅳ 행정사항 소요예산: 1,249천원 ○ 심사수당: 292,190원 × 2일 × 2인 = 1,168,760원 ○ 여 비: 20,000원 × 2일 × 2인 = 80,000원 - 예산과목: 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 사무관리비(100- 201-01) (공인시험기관 내부감사수당) - 산출근거 ·「KOLAS 공인기관 운영을 위한 공지(2022.1.)」평가수당에 의거 심사수당 및 여비 적용 관련 부서별 업무협조 ○ 회의실 장소 및 컴퓨터 설치 제공 등: 총무과 ○ 각 해당과에서는 심사점검표를 참조하여 심사준비에 철저 : 총무과, 토질재료시험과, 화학시험과 붙임 1. 내부심사 세부계획서 1부. 2. 내부심사 체크리스트 1부. 3. 내부심사 확인서 1부. 4. 내부심사 보고서 1부. 5. 외부자 서약서 및 자격증빙 서류 1부. 6. 시정조치 결과보고서 1부. 7. 시정조치 관리대장 1부. 8. 경영검토 개선보고회 기록서 1부. 9. 평가사 증빙서류 2부. 끝.

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품질지도과-21317

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