다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정지원과-35501 결재일자 2022. 11. 8. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 행정관리팀장 행정지원과장 강남수도사업소장 김민건 代김민건 이영세 11/08 代이영세 협 조 주무관 박부미 2021년도 일상경비 집행실태 검사 결과 보고 2022. 11. 강 남 수 도 사 업 소 (행정지원과) 2021년도 일상경비 집행실태 검사 결과 보고 행정지원과장:이영세☎3146-4710 행정관리팀장:임지미☎4711 담당:김민건☎4712 2021년도 일상경비 집행실태 검사를 통해 부적정사례 시정조치와 예산집행의 투명성과 효율성을 제고하고자 검사반을 편성하여 교차점검을 실시하고 그 결과를 보고함 □ 추진근거 ㅇ 지방회계법 시행령 제57조(장부 등의 검사) ㅇ 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제89조(출납사무의 검사) - (별표 4) 지방자치단체 세출예산 운영을 위한 일반기준(2-2. 출납원 소관의 검사 실시) ㅇ 서울특별시 회계관리에 관한 규칙 제22조(출납사무의 검사) ㅇ 2021년도 일상경비 집행실태 검사계획(재무회계과-28325, 2022.10.12.) □ 검사개요 ㅇ 검사기간 : 2022. 10. 25.(화) 09:00 ~ 18:00 ㅇ 검사방법 : 강동수도사업소와 교차검사 시행 ㅇ 검사대상 : 검사표에 따른 2021년도 일상경비 집행내역 □ 검사결과 ㅇ 2021년도 일상경비 집행실태 검사를 실시한 결과,「지방자치단체 세출예산 집행기준」및「서울특별시 회계관리에 관한 규칙」규정에 따라, 전반적으로 적정 집행하였음 ㅇ 경미한 지적사항에 대해서는 검사당일 시정요구 및 조치하였고, 향후 유사사례 재발방지를 위해 부서장 책임하에 관련 직원 재교육 실시 요청함 □ 주요 지적사항 기 관 지 적 사 항 건 수 세 부 내 역 조치사항 강남수도사업소 강동수도사업소 □ 조치계획 ㅇ 유사사례 재발방지를 위해 부서장 책임 하에 소속 관련 직원에 대한 서울특별시 회계관리에 관한 규칙과 세출예산집행기준 지침 교육 실시 ㅇ 인사발령 등 담당자 변경 시 회계업무 지식 등 공유, 인수인계 철저 붙임 1. 2021년도 일상경비 집행실태 검사표(강동) 1부. 2. 검사결과 보고서 1부. 끝.

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20221109050007

본청

행정지원과-35501

D0000046637076