다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 수질과-26451 결재일자 2022. 10. 24. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 수질과장 생산부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 이충헌 박번수 김창중 김권기 10/24 이대현 협 조 기획예산과장 박은섭 정수약품 예산 부족에 따른 예비비 사용계획 2022. 10. 상수도사업본부 (생 산 부) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 일반사항 정책일반 ◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등) ■ □ ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검 ■ □ ◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까? □ ■ ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? ■ □ ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등) ■ □ 약자와의 동행 목적 ◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가? □ ■ ◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가? □ ■ ◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도) □ ■ ◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가? □ ■ 계획수립 ◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가? □ ■ 집행·홍보 ◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등) □ ■ ◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가? □ ■ 평가·환류 ◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가? □ ■ 정수약품 예산부족에 따른 예비비 사용계획 부장:김창중☎2133-1301 수질과장:박번수☎1320 담당:이충헌☎1326 약품구매 단가 상승 및 여름철 폭우로 인한 약품 사용량 증가로 정수약품 예산이 부족함에 따라 약품 수급 관리에 만전을 기하기 위해 예비비 사용코자 함 Ⅰ 약품비 사용 현황 □ 정수장별 약품비 집행 및 과부족 현황(10. 14. 기준) (단위 : 백만원) 구 분 총 계 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 예산현액 집행액 집행잔액 향후 소요금액 과부족액(연말기준) Ⅱ 약품비 부족사유 □ 환율 및 원자재 가격 상승에 따른 약품비 구매단가 급격한 상승 ㅇ 국제정세 불안정에 따른 환율 상승의 영향(연초 최저환율 대비 20% 상승) - (최저) 1,185.50원/달러(1.13.) → (현재) 1,427.50원/달러(10.19.) ㅇ 국제적으로 원자재값, 에너지비용, 운임비용 등 공급가 상승에 따른 구매 단가 상승 - 응집제(약품 전체 사용량의 58%)의 구매단가 ’22년 2차례 인상 구매단가 (단위 : 원/톤) ’21년 ’22년 전년대비 인상률 7.26. 이전 7.26. 8.8. 이전 8.8. PAC？ 218,000 277,000 301,930 - - 38.5% PAHCS？ 299,000 - - 342,850 367,670 23% ※ PAC(폴리염화알루미늄) : 일반응집제, PAHCS(폴리수산화염화황산알루미늄) : 고염기도 응집제 ㅇ 11월 약품비 구매 단가 평균 약 10% 가량 상승 전망 - 조달청 단가계약 체결 품목 계약 종료(10. 31.)에 따라 시장조사 가격 고려 10% 내외 인상 전망 ※ 본부 연간 단가계약 체결 품목(액화산소, 이산화탄소, 과산화수소)은 단가변동 없음 □ 금년 강수량 대폭 증가로 응집제 사용량 증가 ㅇ 기록적인 폭우 발생 및 원수 평균 탁도 전년 대비 2배 이상 상승 - 강수량 비교 : 1,059mm(’21. 9.) → 1,553mm(’22. 9.), 47%↑ ※ 여름철(6~8월) 집중강우 1,211mm - 원수 평균 탁도 비교 : 5.2NTU(’21년) → 11.1NTU(’22년), 113%↑ ㅇ 전년 대비 응집제 사용량 증가 : 15,260톤(’21. 9.) → 15,675톤(’22. 9.), 415톤↑ Ⅲ 소요예산 및 확보방안 (단위 : 천원) 총 계 광암 구의 뚝도 암사 강북 □ 예산 확보방안 : 예비비 활용 ㅇ ’22년 예비비 현액 : 3,197,788천원(10. 19. 기준) Ⅳ 향후계획 □ 예산 재배정 및 상임위, 예결위 예비비 지출 보고 ㅇ (수질과) 정수장별 약품비 부족금액 예산 재배정 ㅇ (기획예산과) 시의회 상임위 및 예결위 예비비 사용 내역 보고(~ '23. 1.). 끝.

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본청

수질과-26451

D0000046499153