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2022년 리스크 분석 평가 보고서 문서번호 토질재료시험과-20554 결재일자 2022. 10. 6. 결 재 주무관 토질재료시험과장 윤영상 10/06 조용상 작성자 윤 영 상 작성일 2022. 10. 05. 리스크 인자 □ 리스크 요인 ○ 공평성 √ 기관의 활동 - 인사, 행정, 예산 배정 등으로 시험업무 관련 불이익 초래 가능 여부 - 학연, 지연, 혈연 등 개인적 친분, 시험업무와 무관한 부서의 압력 여부 √ 기관의 관계 - 고객으로부터 금품수수, 향응 등을 제공 받는지 여부 - 단순 ‘을’의 위치에서 지시 받는지 여부 - 업무처리 예정일 단축 및 시험성적서 변조 요구 여부 √ 직원관계 - 금품 및 향응을 제공 받는지 여부 - 동일 부서의 직원에게 청탁을 받는지 여부 - 동일 또는 타부서 직원의 청탁 가능 여부 ○ 시험업무 √ 시험의뢰 - 시험시료 접수 시 수량의 적정 여부 - 시험시료 분류 및 의뢰항목의 관련 규정 적합 여부 √ 시험수행 및 관련기록 - 표준물질, 표준용액, 교정 결과 적용 오류 여부 - 원시데이터 처리, 보정계수 적용 오류 여부 - 시험방법 적용 방법 오류 여부 √ 시험성적서 - 결과 값의 누락 및 오타 여부 - 성적서 서식 적용 오류 여부(KOLAS/비KLOAS) 리스크 인자 평가 □ 리스크 요인 분석 결과 ○ 공평성 관련 위험도 수준 √ 미미 또는 매우낮은 수준으로 시험업무 및 결과에 미칠 부정적 영향 없음 - 인사, 행정, 예산 배정 등 관련 조직과 시험업무로 불이익을 받을 가능성은 없음 - 학연, 지연, 혈연 등 개인적 친분, 타부서 직원의 압력 행사로 인한 시험업무 및 시험결과에 부정적 영향을 미칠 가능성은 없음 - 블라인드 접수로 내·외부 고객으로부터 금품수수, 향응제공을 받을 수 있는 개연성 없음 - 단순 ‘을’의 위치에서 지시받거나, 업무처리 예정일 단축, 시험성적서 변조 등을 요구받을 가능성 없음 - 시험결과에 영향을 미치는 사내 동호회 활동 없음 ○ 시험업무 관련 위험도 수준 √ 미미 또는 매우낮음 수준으로 시험업무 및 결과에 미칠 부정적 영향 없음 - 시험의뢰 시 시료의 수량, 시험방법의 분류 등은 관련 규정을 적용 - 표준물질, 표준용액 사용은 해당사항 없으며, 공인기관을 통한 주기적 교정으로 장비의 정확도 확보 - 교차 확인을 통한 원시데이터 및 보정계수 적용 오류, 결과 값 누락 확인 - 품질시험관리시스템 처리를 통한 시험성적서 서식 적용(KOLAS/비KLOAS) ○ 발생가능성 수준 √ 매우 낮음(낮음) - 발생가능성은 아주 드물거나 거의 없음 □ 리스크 수준 결정 √ 수용 및 관리 - 현행 관리방법 유지 및 필요시 교육훈련 시행 조치사항 □ 리스크 수준별 관리방법 √ 수용(매우 낮음) 및 관심(낮음) - 시험자별 리스크 요인 분석결과 공평성 및 시험업무에 영향을 미칠 위험도 및 발생 가능성은 아주 드물거나 거의 없는 것으로 평가되어 추가 관리 할 사항은 없으나, - 품질경영시스템 절차에 따라 지속적으로 준수해야 함 첨부자료 : 개인별 내부심사 대비 리스크 요인 및 수준 평가서 1부. 양식번호 SQIO-QP-21-01(00):2019.07.31. 서울특별시 품질시험소 끝.

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본청

토질재료시험과-20554

D0000046372050