다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 기획예산과-27319 결재일자 2022. 10. 6. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 강현천 박은섭 정덕영 김권기 10/06 이대현 협 조 총무과장 김분숙 2022년 상반기 기관성과평가(BSC) 포상금 지급계획 2022 상반기 기관성과평가(BSC) 포상금 지급계획 2022. 10. 상수도사업본부 (경영관리부) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 일반사항 정책일반 ◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등) □ ■ ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검 □ ■ ◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까? □ ■ ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? ■ □ ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등) □ ■ 약자와의 동행 목적 ◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가? □ ■ ◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가? □ ■ 주거/생계/의료/교육/기타 ◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도) □ ■ 단순지원/ 사다리지원 ◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가? □ ■ 계획수립 ◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가? □ ■ 집행·홍보 ◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등) □ ■ ◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가? □ ■ 평가·환류 ◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가? □ ■ 2022년 상반기 기관성과평가(BSC) 포상금 지급계획 목 차 Ⅰ 평가개요 1 Ⅱ 평가결과 2 Ⅲ 성과포상금 지급계획 4 Ⅳ 기관(부서)별 포상금 지급액 5 붙임 기관별 포상금 집행지침 1부. 2022 상반기 기관성과평가(BSC) 포상금 지급계획 경영관리부 경영관리부장:정덕영 ☎3146-1101 기획예산과장:박은섭 ☎1150 담당: 강현천 ☎1160 2022년 상반기 기관 성과평가에 대한 포상금을 지급하여 직원들을 격려하고 적극적인 업무추진 유도로 시정성과를 제고하고자 함 Ⅰ 평가개요 □ 평가대상 : 총 48개 기관(실·본부·국, 3급 이상 사업소, 독립기관) ※ 평가주관 : 市 평가담당관 □ 평가기간 : '22. 1. 1. ~ 6. 30. □ 평가방법 : 평가분야별 주관부서 평가 후 합산 ㅇ 평가그룹 : 본청(34개), 사업소(12개), 독립기관(2개)으로 구분 ㅇ 평가분야 : 총 4개 분야(BSC 성과평가(70%), 대내외협력성과(20%), 시장단평가(10%), 협업우수기관평가(가산점 3%)) ㅇ 평가등급 : 평가그룹별로 순위에 따라 S(30%), A(50%), B(20%) 부여 < 기관별 성과평가 분야별 평가기준 > BSC성과관리(70) 대내외협력성과(20) 시장단평가(10) ？정량평가(40%) - 지표 적정성(20%) - 지표 달성도(20%) (평가담당관) ？정성평가(30%) - BSC핵심사업 (전문가·기획조정실 합동평가) ① 소통 활성화(2%) ② 예산신속집행(2%) ③ 성인지 강화(5%) ④ 조직문화 개선(2%) ⑤ 장애인공무원 균형배치(2%) ⑥ 희망기업제품 구매(4%) ⑦ 제로페이Biz 활성화(2%) ⑧ 정보공개 추진실태(1%) ？사업난이도 ？기관장 노력도 등 (평가담당관) ( 평가주관부서) (시장단 ) (가산점) 협업우수기관평가 ？정량평가(약 1%) - 협업이행도 - 목표달성도 ？정성평가(약 2%) - 사업성격 - 협업노력도 - 협업효과 (평가담당관) Ⅱ 평가결과 □ 평가결과 : A등급 ※ '21년 하반기(A등급) □ 결과분석 ㅇ BSC 성과지표 ※ 자료출처 : 성과관리시스템 실적 연번 주요사업 관련부서 평가결과 상반기 목표치 목표 실적 단위 1 장기사용 상수도관 정비 거리(핵심) 시설부 ㎞ 2 블록시스템 구축 관로 부설 연장 급수부 ㎞ 3 수도요금 납부율 요금관리부 % 4 수계별 잔류 염소 0.3㎎/l 이하 유지율 생산부 % 5 신종 미량 유해 물질 실태조사 항목 수 수질분석부 개 6 시민에게 찾아가는 맞춤형 수질검사 실시 개소 생산부 개소 7 상수도관 세척 관로 연장 급수부 ㎞ 8 노후 밸브 정비 개소 시설부 개소 9 상수도 직무역량 개선율 경영관리부 % 10 아리수TV 조회 수 경영관리부 조회수 ※ BSC 평가 방법 · 사전평가(지표설정 적정성), 달성도 평가(목표 달성도), 정성평가(핵심사업 중요도 등) 구분 총점(70점) 사전평가(20점) 달성도평가(20점) 정성평가(30점) ’22년 상반기 ’21년 하반기 [세부분석] ㅇ 대내외 협력성과 결과 - 종합 결과(우수) : 상수도사업본부, 행정국, 문화본부 등 연번 평가지표 평가부서 비중 평가결과 (’21년 비교) 지 표 내 용 총 계 20점 - 1 소통 활성화 시민소통 담당관 2점 ·홍보물 제작실적, sns 온라인 소통 ·공중파 및 방송, 라디오 2 예산 신속집행 예산담당관 2점 ·예산 신속집행 실적 ·예산규모 가중치, 시설비 가중치 3 성인지 강화 양성평등정책 담당관 5점 ·성별영향분석평가 기여도 ·성인지 교육 및 성폭력 등 예방교육 이수 4 조직문화개선 인사과 2점 ·초과근로시간 감축 성과 ·유연근무, 휴가 활성화 5 장애인 공무원 균형배치 인사과 2점 ·현원 대비 장애인 공무원 근무 비율 ·희망구매 비율, 건수, 금액 등 실적 6 희망기업 제품구매 재무과 4점 ·기업 유형별 구매목표 달성률 ·희망구매 비율, 건수, 금액 등 실적 7 제로페이 Biz 재무과 2점 ·기관별 목표 집행액 달성률 8 정보공개 추진실태 정보공개 정책과 1점 ·정보공개 청구 처리 적정성·신속성 ·결재문서 원문공개 ·행정정보 사전공표 ※ 자료출처 : 평가부서 점수 제공 [세부분석] ㅇ 협업우수기관평가 결과(3%) : ㅇ 시장단평가 결과(10%) : Ⅲ 성과포상금 지급계획 □ 지급대상 : 상수도 22개 기관 ㅇ 본부 각 부(6), 물연구원, 수도사업소(8), 정수센터(6), 수도자재 □ 지 급 액 : ㅇ ㅇ 현 원 : (’22. 6. 30. 기준, 시간선택제 포함) ㅇ 지 급 률 : S등급(300%), A등급(200%), B등급(100%) ㅇ 예산과목 : 일반관리비 포상금(상수도 행정서비스 지원) □ 지급시기 : '22. 10. 7. (금) □ 지급방법 : 전 기관(부서) 주무과장(팀장) 계좌로 일괄 지급 □ 집행방법 : 각 기관별 포상금 지급계획 수립 후 집행 ㅇ 집행관리 - 집행용도 및 내역 등은 기관/부서별 자체 관리(붙임 참조) ㅇ 집행대상 - BSC 주요사업 추진성과가 우수한 직원·팀·부서에 대한 포상·격려 - 대내외 협력성과가 우수한 직원·팀·부서에 대한 포상·격려 - 기관 및 부서별 자체 업무개선 활동에 소요되는 비용 - 부서 내 직원 토론 및 학습활동 활성화를 위한 비용 - 학습동아리 운영 및 활성화를 위한 경비 ※ 직원별 균등배분하거나 단순 회식비 등 용도로 사용불가 Ⅳ 기관(부서)별 포상금 지급액 ('22. 6. 30. 현원 기준) 기관(부서)명 직 원 수 (단위:명) 지 급 액 (단위:원) 합계 본부 소계 경영관리부 요금관리부 급수부 생산부 시설부 안전조사과 수도 사업소 소계 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 아리수 정수센터 소계 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 서울물연구원 수도자재관리센터 부서별 총 지급액 예비비 붙임 기관별 포상금 집행지침 1부. 끝.

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기획예산과-27319

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