다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-23864 결재일자 2022. 9. 7. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 광암아리수정수센터소장 강석규 김종희 09/07 이달영 협 조 정수시설과장 이재복 주무관 송재홍 주무관 김미정 전문경력관 이건우 '22년 PSM 자체 감사 실시결과 중간보고 2022. 09. 광암아리수정수센터 (정수과) 2022년 PSM 자체 감사 실시 중간보고 PSM 대상설비들의 공정관리 이행현황 상태에 대해 PSM 자체감사를 실시하고 미비점들에 대해 개선함으로써 중대산업사고를 사전 예방할 수 있는 기회를 마련하고자 함. 1 자체감사 개요 감사대상 : 염소설비 공정안전보고서 대상 설비 및 실행서류 감사일시 : 2022. 7. 27.(수) ~ 7.28(목) 감사기관 : 외부용역기관 라온안전 5명 2 자체 감사 일정 및 내용 감사일정 및 대상 일 시 점검항목 해당부서명 자체감사 사진 (외부용역기관) 점검내용 7월 27일(수) 09:30 ~ 17:00 사전회의, 서류확인, 면담 정수과 정수시설과 ？ 사전회의 ？ PSM 12개 항목 감사 ？ PSM 실행서류 감사 ？ 면담 7월 28일(목) 09:30 ~ 17:00 사전회의, 서류확인, 현장확인 정수과 정수시설과 ？ PSM 12개 항목 감사 ？ PSM 실행서류 감사 ？ 현장확인 ？ 강평 ○ 자체감사 면담대상자 - 광암아리수정수센터 소장, 정수과장, PSM관련자(강석규), 현장책임자(이건우), 정비보수 책임자(심성환) 자체 감사결과 개선사항 구 분 계 완료(7건) 진행(30건) 면담 현장 서류 면담 현장 서류 지적사항 37건 3건 3건 1건 1건 0건 29건 ○ 면담 : 4건(3건 완료,1건 진행) 번호 면담 시정항목 완료요구일 완료에정일 1 소장 - 사무실,작업장 및 회의실에 안전보건경영방침 게시 바람 ‘22.9.30 -회의실 및 소장실 8/30설치 , 사무실,작업장 9/7설치예정 2 PSM 12대요소 게시물 부착 바람 ‘22.9.30 -본관 1층 입구 및 염소실 8/30설치 3 과장 밀폐공간작업시 산소농도 측정자격에대한 숙지가 필요 ‘22.9.30 ‘22.8.30 교육 산소농도 측정자격기준 (1) 관리감독자 (2)안전관리자 또는 보건관리자 (3) 안전관리 전문기관 또는 보건관리 전문기관 (4) 건설재해 예방전문기관 (5) 작업환경 측정기관 (6) 공단에서 가스농도 측정에 관한 교육을 이수한자 4 정비 보수 작업자 (도급업체직원포함) 밀폐공간작업시 산소농도 측정자격에대한 숙지가 필요 ‘22.9.30 산소농도 측정자격기준 (1) 관리감독자 (2)안전관리자 또는 보건관리자 (3) 안전관리 전문기관 또는 보건관리 전문기관 (4) 건설재해 예방전문기관 (5) 작업환경 측정기관 (6) 공단에서 가스농도 측정에 관한 교육을 이수한자 사진 안전보건 경영방침 설치 PSM 12대 요소 게시물 부착 ○ 현장(지적 3건 완료) 현황 개선방향 염소 MSDS 경고표지에 그림문자가 산화성물질이 아닌 인화성물질로 되어 있음. 경고표지에 인화성물질 그림문자를 산화성물질로 수정하시기 바람. (조치완료) 개선(전) 개선(후) 현황 개선방향 배관, 밸브 플 랜지에 볼트, 너트 연결이 일부 누락되어 있음 플랜지에 볼트, 너트를 누락없이 체결하시기 바람. (조치완료) 개선(전) 개선(후) 현황 개선방향 투입기 후단 염소배관에 투명창에 균열이 발생되어 있음. '염소배관에 균열이 발생된 부분은 개선하시기 바람. (조치완료) 개선(전) 개선(후) ○ 서류(지적사항 30건,1건완료, 29건 진행중) 번호 공정안전관리항목 시정항목 완료요구일 완료에정일 1 공정안전자료 (MSDS) - 물질안전보건자료(MSDS) 등록부를 작성하여 관리 하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 2 - 물질안전보건자료(MSDS) 관리대장을 작성 하여 년 1회 MSDS 개정유무를 확인하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 3 공정안전자료 (배관및 개스켓 명세) - 염소(기체) 구분 : CL(G) 로 수정하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 4 - 배관분류코드 A3X에 EXG 추가하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 5 공정안전자료 [P&ID] - 진공조절기 전후단 압력 기재하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 6 - 인젝터 Short SPEC 추가하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 7 공정안전자료 [접지계획] - 기기 및 설비 접지저항 측정하시기 바람. (말단설비및동력기기에서의 접지저항을측정 하시기 바람) ‘22.9.30 ‘22.8. 31 8 안전운전 지침과 절차 - 염소용기 교체 또는 하역작업은 일상 작업으로 분류하여 절차서를 작성하고 분기 1회 절차서 교육 실시하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 9 설비의 점검·검사·보수계획, 유지계획및지침 - 설비유지관리지침 [별표 1. 설비 분류별 기기목록]을 참고하여 지침 4.2 설비의 분류를 수정하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 10 - 점검 및 정비 관련 절차서를 마련하고 교육을 실시하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 11 - 점검에 대한 교육 주기(1회/3년)를 구체적으로 작성하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 12 - 설비유지관리 지침의 4.4 기기 그룹별 중요도 등급화는 평가표의 점수를 반영하여 구체적으로 명기하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 13 안전작업허가 및 절차 - 안전작업허가서 및 가스농도측정결과 기록지 가스농도 측정결과의 인화성가스 기준은 "0%"로 수정하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 14 - 허가서 발행 목록을 관리하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 15 - 안전작업허가지침 내용 중 주기적인 가스농도측정에 대하여 명확한 시간으로 지침을 수정하시기 바람. (ex 2시간 마다 측정 등) ‘22.9.30 ‘22.9.7 - 밀폐공간 작업 시 사전 안전보건조치에 염소가스 농도 측정(0.5ppm 미만)을 추가하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 16 17 도급업체 안전관리 - 도급업체 안전관리계획 지침의 4. 책임과 권한은 정수장 조직에 맞게 수정하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 18 공정에 대한 교육·훈련 - 지침 5.2 근로자 안전보건교육 교육내용은 산업안전보건법 시행규칙 별표5내용을 참고하여 수정하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 19 - 차기년도 연간교육계획의 수립일정을 지침에 구체적으로 명시하여 계획수립하시기 바람. (예: 교육계획 당해연도 1월말까지 수립한. 등) ‘22.9.30 ‘22.9.7 번호 공정안전관리항목 시정항목 비고 20 가동전 점검 지침 - 지침의 5. 점검팀의 구성은 정수장 조직에 맞게 수정하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 21 - 가동전전검 팀의 구성을 확인 할 수 있는 참여 List 또는 명단을 작성하여 활용하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 22 - 가동전 점검표에 변경관리 절차 준수 및 위험성평가 개선조치사항 완료 확인을 추가하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 23 - 염소 투입기, 기화기, 중화설비 등 설비에 적정한 가동전 점검표를 추가하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 24 변경요소관리 - 변경 이전에 변경할 내용을 운전원, 정비원 및 도급업체 등에게 알려준다는 내용을 지침에 반영하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 25 - 변경관리에 대한 자체감사 실시 내용을 지침에 반영하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 26 - 변경관리 목록을 작성하여 관리하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 27 - 지침 8.1 변경관리 위원회 구성은 정수장 조직에 맞게 수정하시기 바람. (안전관리자는없으며,염소시설담당자추가) ‘22.9.30 ‘22.9.7 28 자체감사 - 자체감사 지침에 자체감사 팀장을 구체적으로 명시하시길 권고함. ‘22.9.30 ‘22.9.7 29 - 자체감사계획 지침에 4. 감사팀의 구성을 정수장 조직에 맞게 구체적으로 지정하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 30 비상조치계획 - 주민홍보계획을 실시 하시기 바람. ‘22.9.30 ‘22.9.7 3 이행상태 평가 자체 감사 중간결과 공정 안전보고서 자체 감사결과 85.3점으로 S등급 구분 항 목 문항 수 최 고 실배점 환산 계수 최고 환산점수 평가환산 점수 면담 (21점) 안전경영과 근로자참여 총 37문항 370 0.057 21.0 18.1 서류 (62점) 공정 안전 관리 분야 공정안전자료 7문항 70 0.071 5.0 3.9 공정위험성평가 13문항 130 0.041 5.5 4.8 안전운전 지침과 절차 8문항 80 0.050 4.0 3.6 `설비의점검？검사？보수계획, 유지계획 및 지침 12문항 120 0.046 5.5 4.6 안전작업허가 및 절차 8문항 80 0.106 8.5 6.9 도급업체 안전관리 10문항 100 0.080 8.0 6.4 공정운전에대한 교육·훈련 7문항 70 0.071 5.0 4.4 가동전 점검지침 6문항 60 0.050 3.0 2.5 변경요소 관리계획 7문항 70 0.100 7.0 5.6 자체감사 9문항 90 0.044 4.0 3.3 공정사고조사 지침 9문항 90 0.033 3.0 2.6 비상조치계획 8문항 80 0.044 3.5 3.0 현장 (17점) 현장확인 21문항 210 0.081 17.0 15.6 계 162문항 1,620 - 100 85.3 4 이행실태 평가 등급 배점 및 점검 기준 공정안전보고서 이행상태 평가 등급(고용노동부 고시 제2020-55호) 등급 환산점수 P(Progressive)등급(우수) 총합 90점 이상 S(Stagant)등급(양호) 총합 80점 이상 90점 미만 M+(Mismanagement)등급(보통) 총합 70점 이상 80점 미만 M-등급(Mismanagement(불량) 총합 70점 미만 공정안전보고서 등급별 차등 관리 기준 등급 점검종류 및 시기 P(Progressive)등급(우수) 등급부여후 4년 1회점검 S(Stagant)등급(양호) 등급부여후 2년1회 점검 M+(Mismanagement)등급(보통) 등급부여후 2년 1회 점검 및 2년 1회 기술지도 M-등급(Mismanagement(불량) 등급부여후 1년 1회 점검 및 2년 1회 기술지도 5 행정사항 자체검사 서류 및 현장 지적사항 9월7일까지 보완 예정 고용노동부 이행실태 평가시 S등급 부여 될수 있도록 염소설비 안전관리 및 공사 진행시 공정안전보고서 준수 면담 교육 반복 실시 예정 붙임 : (1) 2022년 PSM 자체 감사 결과(총괄) 1부. (2) 2022년 PSM 자체 감사 결과 지적사항 1부.끝

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20220908044507

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정수과-23864

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