다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 체육정책과-25312 결재일자 2022. 9. 5. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 전문체육팀장 체육정책과장 김동인 성현옥 09/05 배덕환 - 2022년 서울시 직장운동경기부 - 운영예산 변경승인 검토 2022. 9. 5. (월) 관광체육국 (체육정책과) - 2022년 서울시 직장운동경기부 - 운영예산 변경승인 검토 □ 관련근거 ㅇ 서울시 직장운동경기부 위·수탁 협약서 제5조(사업계획) - “체육회”는 사업계획 변경하는 경우 사전에“시”의 승인 필요 □ 승인 요청사항 ※ ’22년 서울시직장운동경기부 운영 예산 : 16,994,348천원 ※ 요청 세부내역 (단위:천원) 예산과목 2022년 비고 예산액(A) 변경예산(B) 증감(B-A) 총 계 인건비 소 계 기본급 및 수당 연금부담금 경기력향상비 입상보상금 기본 경비 소 계 운동시설사용료 연맹등록비 대회 및 전지훈련비 급량비 여비 의무비 업무추진비 격려금 직무수행경비 일반 운영비 소 계 장비 및 피복비 숙소운영비 차량운영비 사무처관리비 사업비 신규팀 창단 및 장비구입 등 □ 요청내용 검토의견 1. 인건비 : ㅇ 요청내용 - 예산 변경 : - 변경 사유 · 신규팀(’22년, 2팀 6명) 창단(9월 예정)에 따른 인건비 및 연금 부담금, 입상보상금 반영 · 수탁종사자(계약직) 1명 추가 채용에 따른 인건비 및 연금 부담금 < 수탁 전문종사자 채용(1명) 요청 > ! ○ 서울시 직장운동경기부는 최근 3년간(’20년∼’22년) 신규팀 4팀(14명)을 추가창단 하였고 예산도 증액(28억)되었으나 - 신규창단 : 수영(’20년, 4명), 스키(’21년, 4명), 산악, 여자컬링(’22년, 6명) ○ 사업규모 확대에도 불구하고 종사자 6명(’19년∼)이 업무를 담당하고 있으며 ※ 경기부 운영업무(8명) : 수탁단체 파견 직원 2명(관리업무), 수탁업무 종사자 6명 ○ 현 직장운동경기부 운영사업 지출(민간위탁금)업무는 담당부서(위탁 사업부) 아닌 총무회계팀이(2명)이 겸직하여 지원 중임 ○ 이에 경기부 사업규모 확대에 따른 수탁사무 지출업무의 전문적, 효율적 수행을 위해 수탁종사자 1명 추가 채용을 요청(회계 등 담당) ㅇ 검토의견 2. 기본경비 : ㅇ 요청내용 - 예산 변경 : - 변경 사유 · 신규팀(’22년, 2팀 6명) 창단(9월 예정)에 운동시설사용료, 대회 및 전지훈련비, 급량비, 격려금 반영 · 수탁종사자(계약직) 1명 추가 채용에 따른 직급보조비 반영 ㅇ 검토의견 3 일반운영비 : ㅇ 요청내용 - 예산 변경 : - 변경 사유 · 신규팀(’22년, 2팀 6명) 창단(9월 예정)에 장비 및 피복비, 생활관 운영비, 차량운영비 · 여자축구, 핸드볼 노후 대형버스 교체비 반영 · 신규팀 창단 및 장비구입비 등 감액 ㅇ 검토의견 조치사항 ㅇ 직장운동경기부 운영사업(민간위탁금) 예산변경 요청 승인 통보 - 승인 조건 ·「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」제15조에 의거 위탁받은 목적 외에는 교부금 사용을 금지하며 사업종료 후 3개월 이내에 결산보고 및 위탁협약 사항을 준수하여야 하며, 시장의 명령이나 처분 등 지시사항을 이행 - 변경승인 내용 (단위:천원) 예산과목 2022년 비고 당초예산(A) 변경예산(B) 증감(A-B) 총 계 인건비 소 계 기본급 및 수당 연금부담금 경기력향상비 입상보상금 기본 경비 소 계 운동시설사용료 연맹등록비 대회 및 전지훈련비 급량비 여비 의무비 업무추진비 격려금 직무수행경비 일반 운영비 소 계 장비 및 피복비 숙소운영비 차량운영비 사무처관리비 사업비 신규팀 창단 및 장비구입 등

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체육정책과-25312

D0000046151394