코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! 서 울 특 별 시 수신 내부결재 (경유) 제목 전산소모품(토너회수통) 구입비 지급 예산과목 : 안전총괄실 시설안전과, 행정운영경비(안전총괄실 시설안전과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 안전총괄실 시설안전과) 전산소모품(토너회수통)을 구입하고, 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 토너회수통 나. 구입일시 : 2022. 8. 17.(수) 다. 지급금액 : 라. 구입업체 : 멀티지엔에스 마. 지급방법 : 법인카드 결제후 결제계좌 입금. 붙임 1. 신용카드 매출 영수증 및 견적서 및 타견적서 각 1부. 2. 산출기초조사서 및 물품검수조사서 각 1부. 끝. 주무관 한혜림 안전관리팀장 신원우 시설안전과장 08/17 송종훈 협조자 시행 시설안전과-27569 ( 2022.08.17 ) 접수 ( ) 우 04524 서울특별시 중구 세종대로 110, 본관 10층 (태평로1가) / http://www.seoul.go.kr 전화 02-2133-8222 /전송 02-2133-0766 / hhr0119@seoul.go.kr / 부분공개(5)
26609774
20220818051007
본청
시설안전과-27569
D0000046019978
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1