문서번호 수질과-24095 결재일자 2022. 8. 5. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 수질과장 생산부장 이충헌 서한호 08/05 김창중 협조 주무관 김병기 아리수 품질확인제 편성 예산 재배정 검토보고 2022. 8. 5.(금) 상수도사업본부 (수질과) 아리수 품질확인제 편성 예산 재배정 검토보고 아리수 품질확인제의 수도사업소 편성예산 중 일부 사업소의 차량·선박비(유류비), 임차료 부족에 따라, 사업소간 편성예산을 재조정하여 원활한 사업 운영을 추진코자 함 예산 재배정 필요성 검토 ○ 수도사업소별 차량·선박비, 임차료 예산편성 및 집행현황 (단위 : 천원, 08.05. 기준) 구분 계 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 차량· 선박비 예산 현액 16,800 2,400 1,200 2,400 2,400 2,400 1,200 2,400 2,400 집행액 5,704 1,675 1,099 187 866 836 0 526 515 추산 잔액 11,096 725 101 2,213 1,534 1,564 1,200 1,874 1,885 임차료 예산 현액 56,000 8,000 4,000 8,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000 집행액 (전망액) 22,364 3,231 2,393 2,982 4,256 (7,803) 3,560 1,756 2,572 1,614 추산 잔액 33,636 4,769 1,607 5,018 197 4,440 2,244 5,428 6,386 ○ 예산 조정 필요성 검토 - (차량·선박비) 일부 사업소(중부, 서부)에서 품질확인제 수질검사로 인한 잦은 출장으로 유류비가 부족하여, 각 사업소별 집행전망을 고려해 차량·선박비가 여유있는 사업소(동부, 남부, 강동)의 예산을 중부 및 서부수도사업소로 재배정 - (임차료) 북부수도사업소의 경우 편성예산 부족하여 임차한 차량 2대 중 1대의 계약기간이 10월(아리수품질확인제 운영기간) 이전에 종료되어, 추가적인 임차비용 필요하므로, 강동수도사업소의 예산 일부를 북부수도사업소로 재배정 예산 재배정 계획 ○ 예산과목(세출목) : 일반관리비(차량·선박비), 일반관리비(임차료) ○ 세부사업 : 아리수 품질확인제 ○ 예산 재배정 내역 - 금회 재배정 금액 : 3,500천원(차량·선박비 : 2,500천원, 임차료 : 1,000천원) - 재배정 세부내역 (단위 : 천원) 예산과목 재배정처 예산현액 금회 재배정액 재배정후 예산현액 관 항 세항 목 【세목】 감 배정액 증 배정액 상수도사업비용 영업비용 일반관리비 일반운영비 【차량·선박비】 동부수도 2,400 △1,000 - 1,400 남부수도 1,200 △700 - 500 강동수도 2,400 △800 - 1,600 중부수도 2,400 - 1,000 3,400 서부수도 1,200 - 1,500 2,700 일반운영비 【임차료】 강동수도 8,000 △1,000 - 7,000 북부수도 8,000 - 1,000 9,000 끝.
26546314
20220806045007
본청
수질과-24095
D0000045960697
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