다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 서남권사업과-4974 결재일자 2021. 6. 30. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 정책지원팀장 서남권사업과장 동남권사업과장 강한성 윤완호 서병철 대결 06/30 김성기 마곡산업단지 관리기관 운영 예산 변경 계획 2021. 6. 지역발전본부 (서남권사업과) 마곡산업단지 관리기관 운영 예산 변경 계획 마곡산업단지 관리기관의 효율적 운영 및 적절한 예산 사용을 위하여 지역발전본부 예산서상 부기를 변경하고자 함 ？？ 추진근거 ○ 행안부 재정정책과 지방재정제도 해설사례집 - 동일 세부사업과 통계목 내 부기변경은 예산의 변경에는 해당할 것이나, 통계목이 변경되지 아니하므로 실·국장 결정 후 예산부서 및 회계부서에는 통지할 필요 없이 사용이 가능 ？？ 예산 변경 ○ 지역발전본부 예산서 변경 내역 (단위: 천원) 세부사업 예산과목 부기 당초예산 변경예산 증감 마곡산업단지 관리기관 운영 공기관등에대한경상적위탁사업비 (308-11) 인건비 720,000 660,000 △60,000 운영비 170,000 170,000 - 사업비 1,197,000 1,257,000 60,000 ○ 변경사유 - 마곡산업단지 관리단에서 운영 중인 마곡광장 상가 신규 입주에 따른 공공요금(전기 및 수도) 증액 및 ’22년 승강기 사고배상 책임보험 가입비와 마곡광장 교통유발부담금(’20.8. ~ ’21.7.)의 신규 편성이 필요함 - 마곡산업단지 관리단의 요청에 따라 SH 본사 자부담 인원 변경(3급 차장→1급 단장)에 따른 차액 및 인건비 부담비율 변경(100%→94%)에 따른 절감액을 마곡광장 운영비로 변경하고자 함 ※ 서울특별시 2021년도 예산편성 운영기준에 따르면 통계목이 100, 101인 인건비는 전용이 제한되나 통계목이 308-11이며 예산서상 부기만 나눈 마곡산업단지 관리기관 운영 인건비에는 적용되지 아니함 ○ 마곡산업단지 관리단 예산서 변경 세부내역 (단위: 천원) 항목 당초예산 변경예산 증감 비고(변경사유) 인건비 기본급 455,392 417,763 △37,629 마곡광장 운영비로 변경 제수당 21,661 19,506 △2,155 상여금 74,001 67,886 △6,115 퇴직충당금 46,876 42,937 △3,939 보험료 55,574 51,908 △3,666 부가세 66,496 60,000 △6,496 소계 720,000 660,000 △60,000 사업비 마 곡 광 장 운 영 시설물 관리 416,915 416,915 - 마곡광장 공과금 및 시설물 보험료, 부가세 증액 승강기 관리 43,450 43,450 - 주차장 제로페이 4,200 4,200 - 감정평가 수수료 18,181 18,181 - 공과금 131,895 184,436 52,541 시설물 보험 - 1,000 1,000 부가세 60,359 66,818 6,459 소계 675,000 735,000 60,000 ？？ 향후 일정 ○ 예산변경 승인 통보 ’21. 7. ○ ’21년 3분기 위탁금 교부 ’21. 7. 붙임 1. 마곡산업단지 관리단 예산변경 요청 공문 1부. 끝.

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본청

서남권사업과-4974

D0000042896886