다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-22352 결재일자 2022. 7. 28. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 구의아리수정수센터소장 정은준 代박형수 07/28 문인기 협조 2022년 공정안전관리(PSM) 자체감사 실시 계획 구의아리수정수센터 (정 수 과) - 2022년 구의아리수정수센터 - 공정안전관리(PSM) 자체감사 실시계획 외부전문기관을 통해 염소시설의 공정안전관리 이행현황 상태에 대한 자체감사를 실시하여 미비점들을 개선함으로써 중대산업사고를 사전에 예방하고자 함. Ⅰ 근 거 ○ 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등) - 사업주와 근로자는 심사를 받은 공정안전보고서의 내용을 지켜야 한다. ○ 공정안전보고서의 제출 심사확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정 (고용노동부 고시 제2020-55호) Ⅱ 실시계획 □ 자체감사 개요 ○ 기 간 : 2022. 8. 3. ~ 4.(2일간) ○ 감사기관 : ※ 산업안전분야 컨설팅 : PSM, 자체감사, 등급향상, 시정조치 컨설팅 등 ○ 대 상 - 공정안전관리 운영 현황, 12대 실천과제 등 운영관련 직원 숙지 여부 면담 - 공정안전자료, 위험성평가, 안전운전계획(9항목), 비상조치계획 등 서류 - 안전운전 준수 유무, 현장 안전위반사항, 공정안전자료의 현장 일치 유무 ○ 방 법 : 평가항목에 따른 면담, 서류, 현장확인 진행 □ 주요감사내용 구분 항 목 감 사 내 용 비 고 면담 PSM 운영현황 PSM 12대 실천과제 ▶ PSM 운영관련 숙지여부 ① 내용 : - PSM 관련 법규 및 운영기준 - PSM 12대 실천과제 주요내용 ② 대상:소장,과장,팀장,정비보수작업자,현장작업자 서류 공정안전자료 위험성평가 안전운전계획(9항목) 비상조치계획 ▶ 공정안전자료(PSM보고서) 관리상태 - P&ID,안전운전절차,설비유지/보수계획(예방정비), 비상조치계획 등 ▶ 위험성평가 실시 및 결과 검토 ▶ 공사 안전관리 현황 - 안전작업허가 절차 및 관리현황 - 변경요소관리 절차 및 현황 ▶ 공정사고 사례현황 기록관리 자료 ▶ 운전원 수준관리(교육관리 등) 현장 안전운전절차 준수 현장 안전위반사항 ▶ 공정안전자료의 현장 일치 유무 - 안전운전절차, P&ID, MSDS, 부착상태, 보호구 비치상태 ▶ 작업자 안전운전 준수 유무 □ 세부감사일정 및 대상 심사일자 점검항목 해당부서 점 검 내 용 '22. 8. 3.(수) 09:30~17:00 사전회의 서류확인 면담 정수과 정수시설과 ？ 사전회의 ？ PSM 12개 항목 감사 ？ PSM 실행서류 감사 ？ 면담 '22. 8. 4.(목) 09:30~17:00 서류확인 현장확인 강평 정수과 정수시설과 ？ PSM 12개 항목 감사 ？ PSM 실행서류 감사 ？ 현장 확인 ？ 강평 ※ 일정은 현장 여건에 따라 조정 가능 □ 자체감사 평가팀 구성 연번 성 명 소속 및 직책 감사 업무 주요 감사내용 1 감사팀장 자체감사 주관 2 감사위원 3 외부전문가 면 담 공정안전자료 관리 위험성평가 관리 안전운전계획 운영 비상조치계획 운영 현장 점검 4 외부전문가 5 외부전문가 6 외부전문가 7 외부전문가 8 외부전문가 9 외부전문가 ※ 평가 인원은 현장 여건에 따라 변동될 수 있음 □ 자체감사 면담 계획 일 정 시 간 구 분 부 서 명 성 명 비 고 8월 3일 (수) 10:00 ~ 10:40 10:50 ~ 11:30 13:10 ~ 14:00 14:10 ~ 15:00 Ⅲ 행정사항 ○ 자체감사 관련 서류 준비 및 현장감사시 주변정리 철저 ○ 해당 면담자 일정 숙지하여 필히 참석 요망 ○ 자체 감사 지적사항에 대하여 조속 개선 후 결과 제출 붙임 1. 자체감사 평가항목별 배점표 1부. 2. 자체감사 준비서류 목록 1부. 3. 자체감사 준비서류 목록(전문기관 요청목록). 1부. 끝.

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정수과-22352

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