다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-21559 결재일자 2022. 7. 27. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 강북아리수정수센터소장 김태현 하은경 07/27 윤창진 협 조 주무관 이기만 주무관 김용식 - 2022년 강북아리수정수센터 - 공정안전관리(PSM) 자체감사 결과보고 및 교육 강북아리수정수센터 2022. 7. 강북아리수정수센터 (정 수 과) - 2022년 강북아리수정수센터 - 공정안전관리(PSM) 자체감사 결과보고 및 교육 외부전문기관을 통해 PSM 대상설비들의 공정관리 이행현황 상태 등에 대하여 자체감사를 실시하고 그 결과를 보고드리며, 자체감사 결과를 교육하고자 함 Ⅰ 근 거 ？ 산업안전보건법 제46조(공정안전보고서의 이행 등) - 사업주와 근로자는 심사를 받은 공정안전보고서의 내용을 지켜야 한다 ？ 공정안전보고서의 제출심사확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정 (고용노동부 고시 제2020-55호) Ⅱ 감사개요 일 시 : 2022. 6. 16. ~ 6. 17.(2일간) 대상부서 : 행정관리과, 정수과, 정수시설과 감사기관 : 감사장소 : 소회의실 및 현장 감사방법 ？ 평가항목에 따른 면담, 서류, 현장확인 진행 감사대상 ？ 공정안전관리 운영 현황, 12대 실천과제 등 운영관련 직원 숙지 여부 면담 ？ 공정안전자료, 위험성평가, 안전운전계획(9항목), 비상조치계획 등 서류 ？ 안전운전 준수 유무, 현장 안전위반사항, 공정안전자료의 현장 일치 유무 주요감사내용 구 분 항 목 감 사 내 용 비 고 면담 PSM 운영현황 PSM 12대 실천과제 ▶ PSM 운영관련 숙지여부 ① 내용 : - PSM 관련 법규 및 운영기준 - PSM 12대 실천과제 주요내용 ② 대상 : 소장, 과장, 팀장, 정비보수작업자, 현장작업자 서류 공정안전자료 위험성평가 안전운전계획(9항목) 비상조치계획 ▶ 공정안전자료(PSM보고서) 관리상태 - P&ID, 안전운전절차, 설비유지/보수 계획(예방정비), 비상조치계획 등 ▶ 위험성평가 실시 및 결과 검토 ▶ 공사 안전관리 현황 - 안전작업허가 절차 및 관리현황 - 변경요소관리 절차 및 현황 ▶ 공정사고 사례현황 기록관리 자료 ▶ 운전원 수준관리(교육관리 등) 현장 안전운전절차 준수 현장 안전위반사항 ▶ 공정안전자료의 현장 일치 유무 - 안전운전절차, P&ID, MSDS 부착상태, 보호구 비치상태 ▶ 작업자 안전운전 준수 유무 세부감사일정 및 대상 심사일자 점검항목 해당부서 점검내용 '22. 6. 16.(목) 09:30~17:00 사전회의 서류확인 현장확인 정수과 정수시설과 ？ 사전회의 ？ PSM 12개 항목 감사 ？ PSM 실행서류 감사 ？ 현장 확인 '22. 6. 17.(금) 09:30~17:00 서류확인 면담 정수과 정수시설과 ？ PSM 12개 항목 감사 ？ PSM 실행서류 감사 ？ 면담 Ⅲ 감사결과 자체감사 평가 결과 ？ 평가 결과 구분 면담 서류 현장 계 점수배점 21 62 17 100 ？ 평가세부 내역 - 면담(안전경영과 근로자 참여) 구 분 공장장 (소장) 부장/과장 (과장) 조장/반장 (팀장) 현장작업자 (주무관) 정비보수작업자 (주무관) 도급업체 작업자 안전관리자 계 배 점 90 50 50 80 30 30 40 370 평가점수 백분율환산 ※ 330×0.057(환산계수) = 18.8 (도급업체작업자와 안전관리자는 없으므로 평균 80% 적용) - 서류감사(공정안전관리(PSM) 이행) 구 분 배점 환산계수 최고환산점수 평가점수 환산점수 백분율환산 공정안전자료 70 0.071 5.0 공정위험성 평가 130 0.041 5.5 안전운전 지침과 절차 80 0.050 4.0 설비의 점검？보수？유지 등 120 0.046 5.5 안전작업허가 및 절차 80 0.106 8.5 도급업체 안전관리 100 0.080 8.0 공정운전에 대한 교육？훈련 70 0.071 5.0 가동전 점검지침 60 0.050 3.0 변경요소 관리 70 0.100 7.0 자체감사 90 0.044 4.0 공정사고 조사 90 0.033 3.0 비상조치계획 80 0.044 3.5 계 1040 - 62 - 현장감사(현장확인) 구분 배점 환산계수 평가점수 환산점수 백분율환산 현장확인 210 0.081 ？ 목표점수에 도달하기 위하여 PSM에 대한 이해도 및 내용 숙지가 필요하며, 특히 변경요소관리에 철저를 기하여야 함 자체감사 시정조치 요구 ？ 자체감사 결과 면담 6건, 서류 28건, 현장 17건이 지적되어 시정조치 요구되었음 구 분 공정안전관리항목 시정조치 요구 건수 해당부서 면 담 소장 2건 과장 1건 팀장 1건 현장작업자 2건 서 류 공정안전자료(사업개요) 1건 공정안전자료(MSDS) 2건 공정안전자료(동력기계목록) 1건 공정안전자료(P&ID) 2건 공정안전자료(설비배치도) 1건 공정안전자료(화재탐지 설치계획) 1건 공정위험성 평가 1건 안전운전 지침과 절차 1건 설비의 점검？검사？보수계획, 유지계획 및 지침 3건 안전작업허가 및 절차 2건 도급업체 안전관리 3건 공정에 대한 교육？훈련 2건 변경요소관리 3건 자체감사 2건 공정사고조사 2건 비상조치계획 1건 현 장 염소저장실 1건 염소기화기실 4건 염소운전원실 1건 염소중화설비실 4건 염소인젝터실 1건 고도처리염소인젝터실 4건 염소교반기 1건 염소투입기실 1건 ※ 세부 시정조치요구서는 붙임 참조(해당부서 조치 요망) Ⅳ 행 정 사 항 시정조치 요구사항에 대하여 시정조치 : 개선완료 서류 정수과 제출 ？ 자체감사 시정조치 요구(면담, 서류) : ’22. 9. 27.까지 ？ 자체감사 시정조치 요구(현장) : ’22. 11. 30.까지 ※ 기한내 시정조치가 불가할 경우 시정조치 계획서 작성 및 제출 자체감사 결과는 전직원 공람 및 교육 실시 붙임 : 1. 자체감사 시정조치 요구서 각 1부. 2. 자체감사 결과보고서(외부전문기관) 1부. 끝.

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정수과-21559

D0000045887772