다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-26787 결재일자 2022. 7. 26. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 안종휘 박종원 07/26 이창석 협 조 2022년 상반기 청백-e시스템 운영점검 결과보고 2022년 상반기 청백-e시스템 운영점검 결과보고 2022. 7. 26.(화) 감사위원회 (감사담당관) 2022년 상반기 청백-e시스템 운영점검 결과보고 지방재정 등 행정정보시스템을 연계하여 행정오류 및 비리 개연성을 예방하기 위해 운영중인 청백-e시스템의 2022년 상반기 운영점검 결과를 보고드림 1 점검개요 □ 점검범위: 2022. 1.~6. 청백-e시스템 경보 발생 건 ※ 과년도 기존 미승인건에 대한 부서관리자 승인 완료된 건 포함 □ 점검기간: 2022. 7. 4.~7. 15.(10일) □ 점검방법: 청백-e시스템을 활용한 자체점검 □ 점검내용: 지방재정 등 모니터링 적정처리, 적기여부 점검 □ 점 검 자: 감사담당관의 실·국·본부·사업소 감사자 2 점검결과 □ 과년도 청백-e시스템 경보발생 미처리·미승인 현황 ㅇ 2020~2021년 모니터링에 대한 미처리·미승인율은 필요 [표 1] ’20년~’22년 모니터링 미처리/미승인 현황 (’22.7.25.처리일 기준) 연 도 발생 건수 모니터링 미처리현황(단위:건수) 발생건수 대비 업무담당자 미처리건수 처리건수 대비 부서관리자 미승인건수 관리자 승인대비 감사자 미확인 건수 계 ’22년(상반기) ’21년 ’20년 자료: 에서 추출하여 재편집 □ 2022년 상반기 경보발생 처리현황(2022. 7. 25. 처리일 기준) ㅇ 모니터링 총 7,752건 중 총 7,175건 처리로 담당자 처리율 92.6%, 부서관리자 승인율 85.0%, 감사자 확인율 84.2%로 나타남 [표 2] 부서별 경보발생 미처리·미승인 상위 10개부서 현황 (’22. 7. 25. 처리기준, 건) 연번 부서 미처리건수 부서 미승인건수 1 시민건강국 보건의료정책과 행정국 인사과 2 기후환경본부 차량공해저감과 시민건강국 보건의료정책과 3 도시교통실 보행정책과 미래청년기획단 4 평생교육국 친환경급식과 행정국 자치행정과 5 시민소통기획관 시민소통담당관 도시교통실 교통정책과 6 중구 경제친화국 재무과 기후환경본부 차량공해저감과 7 은평병원 간호부 간호1과 시민협력국 사회협력과 8 의회사무처 교통전문위원실 도시교통실 보행정책과 9 기획조정실 대외협력담당관 1인가구특별대책추진단 10 의회사무처 의정담당관 복지정책실 장애인자립지원과 자료: 에서 추출하여 재편집 ㅇ 발생건수는 지방재정이 로 대부분이며, 대부분의 부서에서 함. [표 3] ’22년(상반기) 모니터링 처리현황 (단위: 건, %) 구 분 발생 건수 모니터링 처리현황 업무담당자 부서관리자 감사자 확인율 처리건수 (처리율) 적기처리건수 (적기처리율) 승인건수 (승인율) 적기승인건수 (적기승인율) 총계 지방재정 지방세 급여 세외수입 - - - - - - - - - - 자료: 재구성 ㅇ 시나리오별 경보발생 비율(경보발생 건수:건 기준) - 직불전자지급수단 사용내역에 대한 사후정산기한 누락방지: - 자치단체구매카드에 대한 부적정사용방지: - 자치단체구매카드에 대한 대금지연 지출방지: [표 4] ’22년(상반기) 예방프로그램별 경보발생 조치현황 (처리일자: ’22. 7. 25. 기준) 예방프로그램명 발생 건수 (A) 처리 건수 (B) 처리율 (B/A%) 승인 건수 (C) 승인율 (C/A%) 자료: 재구성 ㅇ 시나리오별 효과금액: [표 5] 청백-e시스템(지방재정) 운영결과 효과금액 (처리일자: ’22. 7. 25. 기준, 원) 연번 시나리오명 효과금액 비고 1 총합계 2 3 4 5 6 자료: 재구성 3 행정사항 □ 점검결과 조치예정 ㅇ (본청) 청백-e시스템 미처리/미승인 부서에 처리안내(공문) ㅇ (자치구) 지방재정분야 재배정 관련 경보발생 처리안내(공문) □ 향후계획 ㅇ ’22년 청백-e시스템 모니터링 운영현황 점검: 2022. 12. 붙임: 청백-e시스템 1부. 끝. 처리건수 대비 승인건수 비율 승인건수 대비 감사자 확인건수 비율 제로페이

26462504

20220727045507

본청

감사담당관-26787

D0000045877300