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문서번호 문화정책과-1968 결재일자 2022. 2. 11. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 문화정책팀장 문화정책과장 문화본부장 원지현 홍우석 전재명 02/11 주용태 2022년 문화본부 성과계획서 변경계획 2022. 2. 문화본부 2022년 문화본부 성과계획서 변경계획 2022년 문화본부 성과계획서 정책사업 성과목표에 따른 2021년 실적 현행화를 위해 변경하고자 함. 1 추 진 근 거 ○ 지방재정법 제5조(성과중심의 지방재정운용) ○ 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제2조의2(행정안전부령) 2 제 도 개 요 ？？ 성과목표관리제 ○ 목적 : 지방자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 지방재정 운용에 활용 ○ 내용 : 전년도(Y-1)에 수립한 해당연도(Y)의 목표치를 다음연도(Y+1)에 사업실적을 토대로 달성여부, 미흡원인 등을 분석·보고하여 환류 ※ 2016회계연도부터 성과계획서(예산안 제출 시) 및 성과보고서(결산서 제출 시)를 지방의회에 제출토록 법제화 ○ 절차 예산안 제출 시 결산서 제출 시 성과계획 수립 (Y-1년) ？ 재정운용 (Y년) ？ 성과측정？보고 (Y+1년) ？ 성과계획서 작성·제출 (성과목표 및 측정방법 설정) ？성과계획에 따른 예산배분ㆍ집행 ？ 성과보고서 작성·제출 (결과 보고ㆍ환류) 3 변 경 개 요 ？？ 성과계획서 변경개요 ○ 변경사유 : ’22년 성과계획서(’21.10월말 ’22년 예산안 제출일 기준 작성) ’21년 실적에 대하여 ’21.12.31 기준으로 현행화 필요 부서명 성과지표(단위) 성과목표 및 실적(기존 제출안) 변경안 구분 '20년 '21년 (21.10월말) '22년 '23년 '24년 ‘21년 실적 (21.12.31기준) 문화정책과 문화환경 만족도 (점) 목표 실적 문화예술과 문화예술교육 수강인원 (명) 목표 실적 디자인 정책과 범죄예방 디자인 시범확대 개소 수 (개소) 목표 실적 공공미술참여형 프로그램 참여 시민 수 (명) 목표 실적 목표 역사 문화재과 문화재활용 전통문화행사 만족도 (%) 실적 시지정문화재 신규 지정 건수 (건) 목표 실적 한양도성 도감 한양도성 세계유산 등재 추진율 (%) 목표 실적 한양도성 활용프로그램 시민참여 인원 (명) 목표 실적 박물관과 서울사진미술관 건립 추진율 (%) 목표 실적 문화시설과 아동·청소년 예술교육센터 건립 추진율 (%) 목표 실적 창작연극 지원시설 건립 추진율 (%) 목표 실적 한성백제 박물관 박물관 관람객 전시 만족도 (점) 목표 실적 서울도서관 공공도서관 건립 지원 수 (개소) 목표 실적 서울역사 편찬원 서울역사관련 도서발간 진행률 (%) 목표 실적 서울공예 박물관 개관에 따른 관람객 방문자 수 (명) 목표 실적 ○ 변 경 안 4 향 후 일 정 □ 22년 성과계획서 변경방침 예산과 제출(각 실국) : ~’22. 2. 11. □ 부서별,실국별 성과보고서 e-호조 입력(사업부서) : ~’22. 2. 14. □ 2021회계연도 성과보고서 내용 확인·보완(예산과) : ~’22. 2. 17. □ 2021회계연도 성과보고서 제출(예산과) : ~’22. 2. 25. □ 2021회계연도 결산안에 대한 보고(재무과) : ~’22. 3. 20. □ 결산검사 및 의회제출(안) 확정(재무과) : ~’22. 4월말 붙임 : 2022년 문화본부 성과계획서(시의회 제출안) 1부. 끝.

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20220701050007

본청

문화정책과-1968

D0000044717809